Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальных программ ЛМР за 2014 год
Отчет
о реализации и оценка эффективности муниципальных программ на территории Лужского муниципального района за 2014 год
Сельское хозяйство
1." Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы".
По программе в 2014 г.планировалось выделить средств- 15000,0 тыс.руб.
|
(тыс.руб.) |
|
|||||||||||
|
Наименование программы |
Мероприятия, входящие в план мероприятий программы |
Объем финансирования План на __2014______ год |
Объем финансирования Факт за _2014__ год |
|||||||||
|
|
|
Всего |
В том числе: |
Всего |
В том числе: |
|||||||
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Прочие |
|
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Мест ный бюджет |
Прочие |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы": |
Всего |
15000 |
0 |
0 |
15000 |
|
15000 |
0 |
0 |
15000 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Лужского района на 2014-2020 годы" |
1.Поддержка развития сельскохозяйственного производства: 1.1.сельскохозяйственные организации 1.2. крестьянские (фермерские) хозяйства 1.3. личные подсобные хозяйства граждан
2. Поддержка развития инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. 3.Организация и проведение ярмарок, конкурсов, выставок и съезда передовиков |
13950
13450
200
300
300
750 |
|
|
13950
13450
200
300
300
750 |
|
14016
13382
334
300
234
750 |
|
|
14016
13382
334
300
234
750
|
|
|
Степень достижения целей и решения задач.
|
№ п/п |
Наименование индикатора (приложение к мун.прогр.) |
Планируемый показатель |
Фактический показатель |
Степень достижения целей, % |
|
1 |
Производство продукции растениеводства: |
|
|
|
|
1.1 |
Зерно, тонн |
17202 |
25995 |
151 |
|
1.2 |
Картофель, тонн |
26884 |
25543 |
95 |
|
1.3 |
Овощи, тонн |
8495 |
11083 |
130 |
|
2 |
Скот (в живом весе), тонн |
9000 |
12099 |
134 |
|
3 |
Молоко, тонн |
33996 |
37043 |
109 |
|
4 |
Яйца, тыс. шт. |
2750 |
3033 |
110 |
|
|
ИТОГО |
|
|
119 |
Израсходовано - 15000,0 тыс.руб.
161,0 тыс.руб.на проведение 54 съезда передовиков работников предприятий АПК ЛМР;289,0 тыс.руб. на предоставление грантов; 50,0 тыс.руб. на проведение весенней и осенней ярмарок; 50,0 тыс.руб. на проведение конкурса пахарей;50,0 тыс.руб. на проведение конкурса техников-биологов;50,0 тыс.руб. на проведение конкурса операторов машинного доения; 100,0 тыс.руб. на проведение международной ярмарки Агрорусь-2014; 14016,0 тыс.руб. на поддержку развития с/х производства, садоводствам – 234,0 тыс.руб,
Эффективность программы высокая. Освоение средств 100%
Образование
2. " Современное образование в Лужском муниципальном районе на 2014-2016 годы".
По программе в 2014 г.планировалось выделить средств-890 876 , 20тыс.руб.
|
|
(тыс.руб.) |
||||||||||||
|
Наименование программы |
Мероприятия входящие в план мероприятий программы |
Объем финансирования План на __2014______ год (с учетом внесенных за2014 год изменений) |
Объем финансирования Факт за _2014__ год |
|
|||||||||
|
Всего |
в т.ч. |
Всего |
в т.ч. |
|
|||||||||
|
федеральный |
областной |
местный бюджет |
прочие источники |
федеральный |
областной |
местный бюджет |
прочие источники |
|
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
Муниципальная программа «Современное образование Лужского района на 2014 — 2016 годы» |
|
890876,2 |
1000 |
469470,5 |
420 405,7 |
0 |
890876,2 |
1000 |
469470,5 |
420 405,7 |
0 |
|
|
|
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей» |
|
296778,9 |
0,0 |
120 851,1 |
175 927,8 |
0,0 |
296778,9 |
0,0 |
120 851,1 |
175 927,8 |
0,0 |
|
|
|
Мероприятие 1.1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» |
139272,7 |
|
0,0 |
139272,7 |
|
139272,7 |
|
0,0 |
139272,7 |
|
|
||
|
Мероприятие 1.2 Софинансирование государственных программ |
135,4 |
|
0,0 |
135,4 |
|
135,4 |
|
0,0 |
135,4 |
|
|
||
|
Мероприятие 1.3 Обязательный медицинский осмотр в учреждениях образования |
750,0 |
|
0,0 |
750,0 |
|
750,0 |
|
0,0 |
750,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 1.4 «Обеспечение безопасных условий и охраны труда в учреждениях образования» |
786,6 |
|
0,0 |
786,6 |
|
786,6 |
|
0,0 |
786,6 |
|
|
||
|
Мероприятие 1.5. Укрепление материально-технической базы в учреждениях образования |
9053,7 |
|
0,0 |
9 053,7 |
|
9053,7 |
|
0,0 |
9 053,7 |
|
|
||
|
Мероприятие 1.6 «На реализацию программ дошкольного образования» |
113837,6 |
|
113837,6 |
0,0 |
|
113837,6 |
|
113837,6 |
0,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 1.7 «На выплату компенсации части родительской платы» |
7013,5 |
|
7013,5 |
0,0 |
|
7013,5 |
|
7013,5 |
0,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 1.8 «Межевание земельных участков» (по решению совета депутатов) |
119,5 |
|
0,0 |
119,5 |
|
119,5 |
|
0,0 |
119,5 |
|
|
||
|
Мероприятие 1.9 «Энергосбережение» |
1500,0 |
|
0,0 |
1 500,0 |
|
1500,0 |
|
0,0 |
1 500,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 1.10 «Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования» |
14453,0 |
|
0,0 |
14 453,0 |
|
14453,0 |
|
0,0 |
14 453,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 1.11 «Благоустройство территории учреждений образования для открытия дошкольных групп » |
5044,7 |
|
0,0 |
5 044,7 |
|
5044,7 |
|
0,0 |
5 044,7 |
|
|
||
|
Мероприятие 1.12 «Расходы на оплату Проектно-сметной документации по 16 дет.саду » |
384,2 |
|
0,0 |
384,2 |
|
384,2 |
|
0,0 |
384,2 |
|
|
||
|
Мероприятие 1.13 «Повышение безопасности дорожного движения » |
58,0 |
|
0,0 |
58,0 |
|
58,0 |
|
0,0 |
58,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 1.14 «Поддержка Муниципальных образований ЛО по развитию инфраструктуры муниципального значения в организациях дошкольного образования » |
4370,0 |
|
|
4 370,0 |
|
4370,0 |
|
|
4 370,0 |
|
|
||
|
Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей» |
|
461831,9 |
1000,0 |
342139,9 |
118692,0 |
0,0 |
461831,9 |
1000,0 |
342139,9 |
118692,0 |
0,0 |
|
|
|
Мероприятие 2.1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» |
107239,1 |
|
0,0 |
107 239,1 |
|
107239,1 |
|
0,0 |
107 239,1 |
|
|
||
|
Мероприятие 2.2 Укрепление материально-технической базы в учреждениях образования |
10999,5 |
|
5722,0 |
5 277,5 |
|
10999,5 |
|
5722,0 |
5 277,5 |
|
|
||
|
Мероприятие 2.3 Софинансирование государственных программ |
2855,2 |
1000 |
290,1 |
1 565,1 |
|
2855,2 |
1000 |
290,1 |
1 565,1 |
|
|
||
|
Мероприятие 2.4 «Обеспечение безопасных условий и охраны труда в учреждениях образования» |
500,0 |
|
0,0 |
500,0 |
|
500,0 |
|
0,0 |
500,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 2.5 Обязательный медицинский осмотр в учреждениях образования |
840,0 |
|
0,0 |
840,0 |
|
840,0 |
|
0,0 |
840,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 2.6 «Межевание земельных участков» |
270,3 |
|
0,0 |
270,3 |
|
270,3 |
|
0,0 |
270,3 |
|
|
||
|
Мероприятие 2.7 На питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области |
25853,3 |
|
25853,3 |
0,0 |
|
25853,3 |
|
25853,3 |
0,0 |
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.8 «На реализацию программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях» |
296067,6 |
|
296067,6 |
0,0 |
|
296067,6 |
|
296067,6 |
0,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 2.9 «На выплату компенсации части родительской платы» |
484,7 |
|
484,7 |
0,0 |
|
484,7 |
|
484,7 |
0,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 2.10 «На выплату вознаграждения за классное руководство» |
7077,2 |
|
7077,2 |
0,0 |
|
7077,2 |
|
7077,2 |
0,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 2.11 «Выполнение работ по ремонту канализационной насосной станции учреждения образования » |
900,0 |
|
0,0 |
900,0 |
|
900,0 |
|
0,0 |
900,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 2.12 «Оплата проектно-сметной документации по строительству спортивных площадок » |
2100,0 |
|
0,0 |
2 100,0 |
|
2100,0 |
|
0,0 |
2 100,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 2.13 «Поддержка Муниципальных образований ЛО по развитию инфраструктуры муниципального значения в организациях общего образования » |
6645,0 |
|
6645,0 |
0,0 |
|
6645,0 |
|
6645,0 |
0,0 |
|
|
||
|
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей» |
|
99817,3 |
0,0 |
4440,8 |
95376,5 |
0,0 |
99817,3 |
0,0 |
4440,8 |
95376,5 |
0,0 |
|
|
|
Мероприятие 3.1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» |
88919,4 |
|
0,0 |
88 919,4 |
|
88919,4 |
|
0,0 |
88 919,4 |
|
|
||
|
Мероприятие 3.2 «Обеспечение безопасных условий и охраны труда в учреждениях образования» |
30,0 |
|
0,0 |
30,0 |
|
30,0 |
|
0,0 |
30,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 3.3 «Обязательный медицинский осмотр в учреждениях образования» |
200,3 |
|
0,0 |
200,3 |
|
200,3 |
|
0,0 |
200,3 |
|
|
||
|
Мероприятие 3.4 Софинансирование государственных программ |
3811,0 |
|
3362,9 |
448,1 |
|
3811,0 |
|
3362,9 |
448,1 |
|
|
||
|
Мероприятие 3.5 Укрепление МТБ учреждений дополнительного образования |
800,0 |
|
0,0 |
800,0 |
|
800,0 |
|
0,0 |
800,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 3.6 Капитальный ремонт в учреждениях дополнительного образования |
3311,7 |
|
0,0 |
3 311,7 |
|
3311,7 |
|
0,0 |
3 311,7 |
|
|
||
|
Мероприятие 3.7 На поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов и олимпиад по доп.образованию |
610,0 |
|
610,0 |
0,0 |
|
610,0 |
|
610,0 |
0,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 3.8 Повышение безопасности дорожного движения |
1667,0 |
|
0,0 |
1 667,0 |
|
1667,0 |
|
0,0 |
1 667,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 3.9 Поддержка Муниципальных образований ЛО по развитию инфраструктуры муниципального значения в организациях дополнительного образования |
467,9 |
|
467,9 |
0,0 |
|
467,9 |
|
467,9 |
0,0 |
|
|
||
|
Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» |
|
6440,2 |
0 |
455,2 |
5985 |
0 |
6440,2 |
0 |
455,2 |
5985 |
0 |
|
|
|
Мероприятие 4.1 «Трудоустройство подростков» |
600,0 |
|
0,0 |
600,0 |
|
600,0 |
|
0,0 |
600,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 4.2 «Оздоровление детей» |
5840,2 |
|
455,2 |
5 385,0 |
|
5840,2 |
|
455,2 |
5 385,0 |
|
|
||
|
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского МР» |
|
26007,9 |
0 |
1583,5 |
24424,4 |
0 |
26007,9 |
0 |
1583,5 |
24424,4 |
0 |
|
|
|
Мероприятие 5.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» |
24224,4 |
|
0,0 |
24 224,4 |
|
24224,4 |
|
0,0 |
24 224,4 |
|
|
||
|
Мероприятие 5.2 «На осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области» |
560,6 |
|
560,6 |
0,0 |
|
560,6 |
|
560,6 |
0,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 5.3 «На выплату компенсации части родительской платы и осуществление отдельных государственных полномочий по выплате части родительской платы» |
1022,9 |
|
1022,9 |
0,0 |
|
1022,9 |
|
1022,9 |
0,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 5.4 «Добровольная сертификация» |
200,0 |
|
0,0 |
200,0 |
|
200,0 |
|
0,0 |
200,0 |
|
|
||
|
ИТОГО: |
890876,2 |
1 000,00 |
469 470,50 |
420 405,70 |
0,00 |
890876,2 |
1 000,00 |
469 470,50 |
420 405,70 |
0,00 |
|
||
Израсходовано- 888 161,76 тыс.руб. из них:
По мероприятию 1.1 : расчеты по заработной плате, включая начисления на оплату труда, по оплате коммунальных услуг, по приобретению основных средств, по приобретению материальных запасов, прочие расходы по оплате: услуг связи, транспортных услуг, арендной платы за пользованием имуществом, за содержание имущества, по оплате земельного налога, установка системы видеонаблюдения.
По мероприятию 1.5 : Противопожарные мероприятия , капитальный ремонт зданий и сооружений, текущий ремонт, замена тревожной кнопки, приобретение уличного игрового оборудования.
МБДОУ «Детский сад № 1»-Ремонт (перепланировка) помещений мед кабинета
Замена дверей, окон в мед. кабинете, Ремонт инженерных сетей в мед.кабинете, Замена линолеума
МДОУ «Детский сад № 15»-Устройство ограждений территории
МДОУ «Детский сад № 25»-Ремонт полов 1 этажа, Ремонт крылец
МДОУ «Оредежский детский сад» -Устройство ограждений территории, Ремонт стен пристройки, Замена окон в пристройке, Ремонт помещений пристройки
МДОУ «Детский сад № 19»-Ремонт полов
По мероприятию 1.9 : Замена оконных блоков, Повышение энергетической эффективности: 5 учреждений Детские сады 9, 5 15, 10, 6)
По мероприятию 1.11 : Территория СОШ5 для открытия дошкольных групп
По мероприятию 1.14.: Приобретение мебели и оборудования для пищеблоков (протирочно-резанная машина, электрокипятильник, мебель и др.) и мебель для раздевальных комна, кровати для дошкольных групп
По мероприятию 2.1.: Расчеты по заработной плате, включая начисления на оплату труда, по оплате коммунальных услуг
по приобретению основных средств, по приобретению материальных запасов, прочие расходы по оплате: услуг связи, транспортных услуг, арендной платы за пользованием имуществом, за содержание имущества, по оплате земельного налога , восстановление расходов для обслуживания инженерных сетей.
По мероприятию 2.2.: противопожарные мероприятия, капитальный ремонт зданий и сооружений, текущий ремонт, реновация школ
МОУ «Серебрянская средняя общеобразовательная школа»-Ремонт козырька и крыльца главного входа, Приведение путей эвакуации в соответствие с ППБ.
МОУ «Заклинская средняя общеобразовательная школа»-Оборудование подвальных помещений АПС
МОУ «Торошковская средняя общеобразовательная школа»-Ремонт полов 1 этажа,
Ремонт пожарного водоема, Реконструкция АПС и СОУЭ
МОУ «Оредежская средняя общеобразовательная школа»-Реконструкция АПС и СОУЭ в здании начальной школы, Приведение путей эвакуации в соответствие ППБ, Ремонт внутренних инженерных сетей
МОУ «Осьминская средняя общеобразовательная школа»-Приведение путей эвакуации в соответствие ППБ
МОУ «Володарская средняя общеобразовательная школа»Замена линолеумных покрытий полов Ремонт крылец Ремонт помещений
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»Ремонт санитарно-технических систем
Косметический ремонт санузлов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»Замена линолеума на путях эвакуации
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»Ремонт сетей электроснабжения Приведение путей эвакуации в соответствие с ППБ Противопожарные мероприятия Строительство школьной спортивной площадки
МОУ «Загорская начальная школа-детский сад»Приведение путей эвакуации в соответствие с ППБ
МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа» Ремонт санитарно-технических систем Ремонт помещений (санузлов)
По мероприятию 2.3: Софинансирование мероприятий:по созданию ОУ, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом, ДЦП Развитие общего образования кап.ремонт зд.школы №5, Организация работы школьного лесничества.
По мероприятию 2.8 : Расчеты за оказанные услуги по уборке помещений и территорий, по приобретению основных средств (библ.фонд), по заработной плате с начислениями (областной бюджет)
По мероприятию 2.11 : Ремонт канализационной насосной станции в МОУ "Скребловская средняя школа"
По мероприятию 3.1 : Расчеты:по заработной плате, включая начисления на оплату труда, по оплате коммунальных услуг,
по приобретению основных средств , по приобретению материальных запасов, прочие расходы по оплате: услуг связ, транспортных услуг, арендной платы за пользованием имуществом, за содержание имущества , земельный налог - 1026,5
По мероприятию 3.4.: Софинансирование по укреплению МТБ. Соглашение по интернету.Обновление содержания и создания доступной среды.4
По мероприятию 3.5 : оснащение музыкальными инструментами и др.оборудованием.
По мероприятию 3.6. : М ОУ ДОД «ДЮСШ» -Ремонт кровли здания «Спартак», Ремонт помещений ( в т.ч. полов в тренажерном зале и потолочных конструкций в здании «Спартак»)МОУ ДОД «Детский оздоровительный центр «Юность»-ремонт санузла.МОУ ДОД «Компьютерный центр»-Устройство пожарной лестницы.
По мероприятию 4.2. : Развитие системы отдыха и оздоровления детй, подростков, молодежи, в т.ч. детей находящихся в трудной жизненной ситуации, Оздоровление.
По мероприятию 5.1. Расчеты по заработной плате, включая начисления на оплату труда по оплате коммунальных услуг по приобретению основных средств и материальных запасов, прочим расходам.
2) Степень достижения целей и решения задач
|
Наименование индикатора (приложение к муниципальной программе) |
Планируемый показатель1,% |
Фактический показатель2,% |
Значение СД, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге). |
97,8 |
98,7 |
100,9 |
|
2. Удельный вес численности детей и молодежи 5-18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях (в общей численности детей и молодежи 5-18 лет). |
100 |
95,2 |
95,2 |
|
3. Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (в общей численности обучающихся в организациях общего образования). |
61,7 |
68,6 |
111,2 |
|
4. Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 7-11 классов). |
8,8 |
35,4 |
402,3 |
|
5. Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи 5-18 лет). |
71 |
79 |
111,3 |
|
6. Доля педагогов в системе общего образования в возрасте до 30 лет (от общей численности учителей общеобразовательных организаций в Лужском районе). |
10 |
12,4 |
124,0 |
|
7. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Ленинградской области. |
100 |
100 |
100,0 |
|
8. Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха (в общей численности детей 6-17 лет, зарегистрированных на территории Ленинградской области). |
85 |
81,1 |
95,4 |
|
9. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 % с худшими результатами ЕГЭ. |
1,7 |
1,46 |
85,9 |
|
ИТОГО |
|
|
136,2 |
Выполнение показателя «Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха (в общей численности детей 6-17 лет, зарегистрированных на территории Ленинградской области)» только на уровне 81,1% обусловлено тем, что показатель рассчитан по фактической численности детей (Пофамильный состав), охваченных организованными формами оздоровления и отдыха, ряд из которых охвачен несколькими формами оздоровления (при расчете плановых показателей численность детей, охваченных организованными формами отдыха рассчитывалась как непосредственно "количество мест").
Выполнением показателя "Удельный вес численности детей и молодежи 5-18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях (в общей численности детей и молодежи 5-18 лет)" на уровне 95,2% обусловлен завышенными статистическими данными об общей численности детей и молодежи 5-18 лет.
Освоение средств 99,7%. Эффективность программы высокая.
Социальная защита населения
3. " Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе на 2014-2016 годы" .
По программе в 2014г.планировалось выделить средств- 376874,35.тыс.руб.
|
Наименование программы |
Мероприятия входящие в план мероприятий программы |
Объем финансирования План на __2014______ год |
Объем финансирования Факт за _2014__ год |
||||||||
|
Всего |
в т.ч. |
Всего |
в т.ч. |
||||||||
|
федеральный |
областной |
местный бюджет |
прочие источники |
федеральный |
областной |
местный бюджет |
прочие источники |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
МП "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе на 2014-2016 годы"
|
|
376874,35
|
91827,80
|
271387,15
|
15985,00
|
240,60
|
379440,55
|
91827,80
|
271387,15
|
15985,00
|
240,60
|
|
Подпрограмма 1. 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан |
241375,2 |
99726,6 |
126648,6 |
15000,00 |
0 |
233766,5 |
67300,0 |
151466,5 |
15000,00 |
0 |
|
Подпрограмма 1.2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
Пред оставление МАУ «Лужский ЦСО» субсиий на предоставление услуг по социальному обслуживанию населения в соответствии с уставной деятельностью - Расходы на обеспечение деятельности МКУ «СРЦН «Семья» по предоставлению услуг по социальному обслуживанию населения в соответствии с уставной деятельностью |
28707,1
24745,5
|
28707,1
24745,5
|
0 |
0 |
32257,2
32731,1
|
32257.2
32331.1
|
400,0 |
0 |
||
|
Подпрограмма 1.3 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей |
Организация предоставления денежных выплат и пособий гражданам, имеющим детей , детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, материнского капитала |
81464,2 |
20808,10 |
60280,5 |
135,0 |
240,6 |
78398,5 |
24451,80 |
53575,10 |
131,0 |
240,6 |
|
Подпрограмма 1.4 "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов" |
Адаптация прилегающей территории МАУ «Лужский ЦСО», МКУ «СРЦН «Семья», создание службы «Социальное такси», обследование и паспортизация объектов социальной инфраструктуры |
260,0 |
76,0 |
151,0 |
33,0 |
0 |
2019,2 |
76,0 |
1606,2 |
337,0 |
0 |
|
Подпрограмма 1.5 "Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов" |
организация проведения мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, Международному дню инвалидов, организация «Школы здоровья», «Санатория на дому» |
322,05 |
0 |
205,05 |
117,00 |
0 |
268,05 |
0 |
151,05 |
117,00 |
0 |
В 2015 году в муниципальную программу внесены изменения. Плановые значения программы за 2014 год увеличены на 2566,5 тыс.руб.
Израсходовано: 378 461,87 тыс.руб из них:
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
- освоено средств на выплаты социального характера 232 787,8 тыс.руб. в т.ч. ФБ- 67 300,0 тыс.руб., ОБ- 151 466,5 тыс.руб., МБ (доплата к пенсии муниципальным служащим) – 14 021,3 тыс.руб.
2.Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»
- на содержание подведомственных учреждений в 2014 было направлено 64588,3 тыс.руб.из ОБ, в т. ч. МАУ «Лужский ЦСО» -32 057 191,74 руб МКУ «СРЦН «Семья» - 32 531 078,26 руб
И 400,0 тыс.руб из средств МБ (средства депутата ЗАКСа) в т.ч.
. МАУ «Лужский ЦСО» 200 000,00 руб.(ремонт фасада здания)
МКУ «СРЦН «Семья» 200 000,00 руб.(косметический ремонт в помещениях службы социально-медицинской помощи)
Средства освоены учреждениями в полном объеме.
3. Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
- освоено средств на выплаты социального характера 76 909,8 тыс.руб. тыс.руб. в т.ч. ФБ- 24 451,8 тыс.руб.,
ОБ- 52 458,0 тыс.руб
- МКУ СРЦН «Семья» - на Создание и функционирование службы «Передышка» для детей-инвалидов, имеющих тяжелые ограничения жизнедеятельности» направлено 120900,00 руб. из средств ОБ Софинансирование МБ – 2000,00 руб.
- для службы «Мобильная бригада» для оказания социально-консультативной помощи семьям с детьми-инвалидами, имеющими тяжелые ограничения жизнедеятельности, проживающим в отдаленных населенных пунктах – 307700,00 руб. ОБ Софинансирование МБ – 2000,00 руб.
- на адаптацию двух жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают дети-инвалиды, имеющие медицинские показания к обеспечению креслом каляской направлено 400 000,00 руб.ОБ Софинансирование МБ – 2000,00 руб.
- оказана материальная помощь детям-инвалидам на сумму 84 500,00 руб..Софинансирование МБ – 2000,00 руб.
материальная помощь малообеспеченным семьям на 204 000,00 руб..Софинансирование МБ – 3000,00 руб.
- из средств МБ - приобретены наборы школьно-письменных принадлежностей для малообеспеченных семей – на сумму 40000,00 руб
- из средств МБ- проведение мероприятий, посвященных праздникам «День семьи», «День семьи, любви и верности», «День матери» (проведение мероприятий в районе, приобретение цветов, подарков, транспортные услуги) – 80 000,00 руб.
4. Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»
- на мероприятия по приспособлению для доступа инвалидов учреждений социального обслуживания (МАУ «Лужский ЦСО», МКУ «СРЦН «Семья») –направлено 76000,00 руб.. ОБ 76000,00 ФБ Софинансирование из МБ составило 8000,00 руб.
- на базе МАУ «Лужский ЦСО» была создана служба «Социальное такси», для функционирования которой комитетом был приобретен и дооборудован автомобиль. На эти цели были выделены средства ОБ в размере 1 355 200,00 руб, средства депутата ЗАКСа 300 000,00руб., софинансирование МБ составило – 2 000,00 руб. На функционирование службы были выделены средства ОБ в размере 100 000,00руб., софинансирование МБ – 2000,00руб. Автомобиль и средства на финансирование службы были переданы комитетом в МАУ «Лужский ЦСО» для дальнейшей работы.
- проведено обследование и паспортизация 20 –ти объектов социальной инфраструктуры. На эти цели направлено – 75000,00 руб ОБ . Софинансирование из МБ составило 25000,00 руб.
5 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов.
- МАУ «Лужский ЦСО» для организации «Школы здоровья» для для родственников пожилых людей и инвалидов по уходу на дому за пожилыми людьми и инвалидами было направлено 29250,00 руб из ОБ,. Софинансирование МБ составило– 3250,00 руб.
- - для внедрение технологии социального обслуживания «Санаторий на дому» - 69300,00 руб.из ОБ Софинансирование МБ – 7700,00 руб.
- На проведение мероприятий, посвященных «Международному дню пожилых людей» - израсходовано 52500,00 руб. Софинансирование МБ составило – 17500,00 руб.
- средства МБ в объеме 88550,00 руб. освоены в рамках проведения мероприятий, приуроченных ко «Дню инвалида», для доставки делегаций на мероприятия в СПб.
Внепрограммная часть расходов на содержание КСЗН составила 17288,8 тыс.руб.
Остаток неиспользованных средств на 01.01.2015г. составил 978,7 тыс.руб по мероприятию «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих», подпрограммы 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан». Неосвоение средств обусловлено следующими причинами:
- при планировании средств на данную выплату в расчет закладывалось повышение заработной платы на 10%
- фактическая численность получателей меньше запланированной
Степень достижения целей и задач
|
Наименование индикатора |
Планируемый показатель |
Фактический показатель |
Значение Сд |
|
п/п 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в виде денежных выплат от общей численности граждан, получивших меры социальной поддержки в виде денежных выплат и в натуральной форме Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки с учетом среднедушевого дохода семьи в соответствии с нормативными правовыми актами ЛО и РФ, в общей численности граждан, получивших меры социальной поддержки
|
96%
9,8% |
98%
9.8% |
102%
100% |
|
п/п 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и средней заработной платы по ЛО
|
90%
57,2% |
90.9%
58% |
101%
101,4% |
|
п/п 3 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в ЛО, от общей численности детей, проживающих в Лужском МР Удельный вес безнадзорных несовершеннолетних в общей численности детей Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению Доставка в загородные оздоровительные дома, лагеря детей Участие в мероприятиях,посвященных Международному дню семьи Участие в мероприятиях, посвященных Всероссийскому дню семьи, любви и верности Участие в мероприятиях,посвященных Всероссийскому дню матери Оказание услуг детям-инвалидам на дому и сопровождение детей-инвалидов к объектам социальной инфраструктуры Предоставление родителям с детьми-инвалидами возможности получения комплексной консультации специалистов на дому Проведение ремонтных работ, составление сметной документации для обеспечения доступной среды жизнедеятельности детей-инвалидов Оказание материальной помощи семьям с детьми-инвалидами Предоставление наборов школьно-письменных принадлежностей |
14,8%
0,12% 55,0%
60 чел. 200 чел. 200 чел. 200 чел. 5 чел. 10 чел. 2 кварт.
80 чел. 50 чел. |
14.5%
0.1% 72%
70 чел. 496 чел. 250 чел. 768 чел. 6 чел. 12 чел. 2 кварт.
169 чел. 100 чел. |
102%
120% 130,9%
116,7% 248% 125% 384% 120% 120% 100%
211,3% 200% |
|
п/п 4 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» Адаптация прилегающей территории МКУ «СРЦН «Семья» Адаптация прилегающей территории МАУ «Лужский ЦСО» Проведение обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры Приобретение и дооборудование транспортного средства |
1 учрежд. 1 учрежд. 20 объектов 1 авт. |
1 учрежд. 1 учрежд. 20 объектов 1 авт. |
100% 100% 100% 100% |
|
п/п 5 «Мероприятия по социальной поддержке граждан пожилого возраста и инвалидов» Организация и участие в мероприятиях, посвященных Международному дню пожилых людей Организация и участие в мероприятиях, посвященных Международному дню инвалидов Организация «Школы здоровья» Обслуживание по технологии «Санаторий на дому»
|
10000 чел. 400 чел. 1 1 |
1231 чел. 887 чел. 1 1
|
123,1% 221,7% 100% 100% |
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, показала, что мероприятия программы реализуются в полном объеме, задачи поставленные программой на 2014 год выполнены. Индикаторы, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, меньше плановых показателей (п/п з , показатели 1,2). Индикаторы, желаемой тенденцией развития которых является рост значений, выше плановых показателей.
Сопоставление фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы, приведенных в таблице 2 показывает высокую эффективность использования средств – 99,7 %
Освоение средств 96.5 % Эффективность программы высокая.
Экономическое развитие
4. "Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы" ".
Программой в 2014 году были предусмотрены денежные средства в размере 9 164 тыс.рублей
|
Наименование программы |
Мероприятия, входящие в план мероприятий программы |
Объем финансирования План на __2014______ год |
Объем финансирования Факт за _2014__ год |
||||||||
|
|
|
Всего |
В том числе: |
Всего |
В том числе: |
||||||
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Прочие |
|
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Мест ный бюджет |
Прочие |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Муниципальная программа о реализации мероприятий муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы» |
ВСЕГО |
9164 |
4200 |
1800 |
3164 |
0 |
9164 |
4200 |
1800 |
3164 |
0 |
|
Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»
|
1.1.Создание условий работы с интернет-ресурсами (сайт администрации Лужского муниципального района), направленных на работу с инвесторами и жителями района, их структурирование и содержательное наполнение. |
финансирование не предусмотрено
|
0 |
|
|
|
|
||||
|
1.2.Совершенствование информационной базы туристической отрасли. Обеспечение потенциальных инвесторов значимой информацией через СМИ. Создание комфортной информационной среды для туристов. |
финансирование не предусмотрено
|
0 |
|
|
|
|
|||||
|
1.3.Содействие привлечению инвестиций в туристскую индустрию Лужского муниципального района |
финансирование не предусмотрено
|
0 |
|
|
|
|
|||||
|
1.4.Установление межрайонных, межрегиональных и международных связей в сфере туризма. Содействие продвижению туристских услуг Лужского муниципального района на туристские рынки |
624 |
|
|
624 |
0 |
624 |
|
|
624 |
|
|
|
1 .5.Стимулирование развития туризма: |
1200 |
|
|
1200 |
0 |
1200 |
|
|
1200 |
|
|
|
1.6.Установление межрайонных, межрегиональных и международных связей в сфере туризма. Содействие продвижению туристских услуг Лужского муниципального района на туристские рынки |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.6.1.Изготовление туристско-информационных материалов о Луге и Лужском районе |
240 |
|
|
240 |
0 |
240 |
|
|
240 |
|
|
|
1.6.2.Участие в областных и межрегиональных конкурсах по вопросам инвестиционного развития, в т.ч. в сфере туризма |
100 |
|
|
100 |
|
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1
|
2164 |
0 |
0 |
2164 |
0 |
2164 |
0 |
0 |
2164 |
0 |
|
Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе» |
2.1. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |
100 |
|
|
100 |
|
100 |
|
|
100 |
|
|
2.2.Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам |
6600 |
4200 |
1800 |
600 |
|
6600 |
4200 |
1800 |
600 |
|
|
|
2.3.Предоставление субсидий организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства |
300 |
|
|
300 |
|
300 |
|
|
300 |
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
7000 |
4200 |
1800 |
1000 |
0 |
7000 |
4200 |
1800 |
1000 |
0 |
Израсходованы средства в сумме 9 014 тыс. рублей, из них:
Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»
Оснащение зала Видеоконференции в сумме 323 тысячи рублей. Участие в выставках, ярмарках, конференциях, круглых столах, форумах различных уровней, областных и межрегиональных конкурсах по вопросам развития туризма в сумме 199 тыс.руб. Проведение рекламных семинаров по раскрытию туристского потенциала Лужского района 50 тыс. руб. Изготовление туристско-информационных материалов о Луге и Лужском районе – 389 тыс. руб., в том числе - выпуск туристского путеводителя, карт, рекламной, сувенирной продукции и книги о Лужском районе. Разработка проектов "Партизанская слава" – 559 тыс. руб. и "Набережная реки города Луга" – 295 тыс. рублей, организована тропа «Путь Александра Невского» - 199 тыс. руб.
Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе»
За счет средств бюджета Лужского муниципального района были выделены средства в сумме 600 тыс. рублей в виде субсидий на конкурсной основе на открытие собственного дела в приоритетных для района сферах деятельности. Это позволило дополнительно привлечь средства областного и федерального бюджета в сумме 6 млн. рублей (4,2 млн. руб. – федеральный, 1,8 млн. руб. – областной). В целом по подпрограмме предоставлены субсидии 22 субъектам в сумме 6,6 млн. рублей.
Предоставлены субсидии на информационную и консультационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Лужского муниципального района в размере 300 тысяч рублей. Оплачены консультационные, информационные и образовательные услуги, оказанные субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 100 тыс. рублей.
Степень достижения целей и задач
|
№ |
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Значение показателей |
Процент выполнения |
||||
|
План |
Факт |
|||||||
|
Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата» |
||||||||
|
1.1. |
Количество предприятий сферы туризма, расположенных на территории района. |
Ед. |
61 |
60 |
98,4% |
|||
|
1.2. |
Количество коллективных средств размещения (гостиницы, базы отдыха, ДОЛ, места для временного проживания) |
Ед. |
53 |
53 |
100,0% |
|||
|
1.3. |
Количество туристов и экскурсантов, посетивших район |
Чел. |
79 400 |
79 230 |
99,8% |
|||
|
1.4. |
Млн. руб. |
|
|
|
||||
|
Объем налоговых поступлений предприятий сферы туризма всего, в т.ч.: |
115,8 |
112,936 |
97,5% |
|||||
|
областной- |
91,1 |
76,828 |
84,3% |
|||||
|
местный- |
24,7 |
36,035 |
145,9% |
|||||
|
1.5. |
Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий в которых участвовал район. |
Ед.. |
5 |
5 |
100,0% |
|||
|
Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе» |
||||||||
|
2.1. |
Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лужского района к предыдущему году |
% |
2,5 |
7,4 |
296,0% |
|||
|
2.2. |
Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями (млрд.руб.) |
млрд.руб. |
6,8 |
7,8 |
114,7% |
|||
|
2.3. |
Налоговые поступления по налогам на совокупный доход (УСН, ЕНВД, ЕСХН) от субъектов малого и среднего предпринимательства, (млн. руб.) |
млн.руб. |
94,2 |
92,1 |
97,8% |
|||
|
|
Средний процент выполнения по программе |
|
|
|
125,5% |
|||
Освоение средств 98,4 % .Эффективность программы высокая.
Обеспечение жильем
По программе в 2014 г. планировалось выделить средств– 58 185 тыс.руб., в т.ч. на предоставление социальных выплат гражданам на частичную оплату строительства(приобретения жилых помещений) – 1674,0 тыс.руб.,
|
Наименование программы |
Мероприятия, входящие в план мероприятий программы |
Объем финансирования План на __2014______ год |
Объем финансирования Факт за _2014__ год |
|||||||||||||||
|
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
|||||||||||||||
|
ФБ |
ОБ |
МБ |
Прочие |
ФБ |
ОБ |
МБ |
Прочие |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
муниципальная программа |
Предоставление социальных выплат гражданам на частичную оплату строительства (приобретения |
1674,0 |
0,0 |
0,0 |
1648,5 |
0,0 |
1648,5 |
0,0 |
0,0 |
1648,5 |
|
|||||||
|
Софинансирование мероприятий федеральных и региональных целевых |
33038,5 |
2012,0 |
28774,0 |
2552.45 |
0,0 |
33038,4 |
2012,0 |
28774,0 |
2252.45 |
|
||||||||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Подпрограмма |
13809,0 |
0,0 |
12822,6 |
986,4 |
0,0 |
13809,0 |
0,0 |
12822,6 |
986,4 |
|
||||||||
|
Подпрограмма " Обеспечение жильем молодых семей " |
12070,0 |
2012,0 |
9195,9 |
862,1 |
0,0 |
12070,0 |
2012,0 |
9195,9 |
862,1 |
|
||||||||
|
Подпрограмма " поддлдержка гражда |
1455,3 |
0,0 |
1351,3 |
103.95 |
0,0 |
1455,3 |
0,0 |
1351,3 |
103.95 |
|
||||||||
|
Программа"Устойчивое развитие |
5704,2 |
0,0 |
5404,2 |
300,0 |
0,0 |
5704,2 |
0,0 |
5404,2 |
300,0 |
|
||||||||
|
|
Без участия средств местного бюджета |
|||||||||||||||||
|
|
Обеспечение жильем оказание |
3498.27 |
2895.12 |
603.150 |
0 |
|
3498.27 |
2895.12 |
603.150 |
0 |
|
|||||||
|
|
Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного |
25462,5 |
680,7 |
24781,8 |
0 |
|
15109.379 |
680,7 |
14428.679 |
0 |
|
|||||||
Израсходовано: 49 772,58 тыс.руб. из них:
Софинансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище " запланировано - 862,10 р., (получили 8 семей); Софинансирование программы "Устойчивое развитие сельских территорий" запланировано-300,0 т.р., выделенные средства-600,0 тыс.руб. (получили выплату 9 семей); Софинансирование РЦП "Жилье для молодежи на 2012-2015 годы" запланировано-1051,6т.р., выделено-1051,6 тыс.руб.(получили выплату семей.);Софинансирование РЦП "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на принципах ипотечного кредитования в Ленинградской области на 2013-2015годы"запланировано-103,95т.р., выделено-251,45тыс.руб.(получили выплату 2 семьи.
Степень достижения целей и задач
|
Наименование индикатора ( приложение к муниципальной программе) |
Наименование программ |
Планируемый показатель |
Фактический показатель |
Значение Сд |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Улучшение жилищных условий при оказании содействия за счет средств бюджета муниципального образования. Улучшившие жилищные условия при оказании содействия за счет средств бюджета муниципального образования от общего количества изъявивших желание принять участие в мероприятиях программ. |
Муниципальная программа "Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2014 -2016 годы" |
8 |
Подали заявку на участие - 4 семьи Получили социальную выплату - 2 семьи 50,0 |
|
|
Софинансирование в рамках муниципальной программы |
|
|
|
|
|
Подпрограмма «Жилье для молодежи» |
8 |
Подали заявку на участие - 71 семьи Получили социальную выплату - 7 семьи 9,8 |
|
|
|
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей |
8 |
Подали заявку на участие - 23 семьи Получили социальную выплату - 8 семьи 34,8 |
|
|
|
Подпрограмма «Поддержка граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования в Лен.обл.» |
8 |
Подали заявку на участие - 17 семьи Получили социальную выплату - 2 семьи 11,8 |
|
|
|
Федеральная и региональная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» |
8 |
Подали заявку на участие - 11 семьи Получили социальную выплату - 9 семьи 81,8 |
|
|
|
Итого |
8 |
Подали заявку на участие в программах - 126 семьи Получили социальную выплату - 28 семьи 22,2
|
277,5% |
|
Освоение средств 82,5 % Эффективность программы удовлетворительная.
Культура.
7 . "Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2014-2016 годах"".
По программе в 2014 г. планировалось выделить средств- 8339,5 тыс.руб.
|
Наименование программы |
Мероприятия, входящие в план мероприятий программы |
Объем финансирования План на 2014 год |
Объем финансирования Факт за 2014 год |
||||||||
|
|
|
Всего |
В том числе: |
Всего |
В том числе: |
||||||
|
|
|
тыс. руб. |
Федеральный бюджет тыс. руб. |
Областной бюджет тыс. руб. |
Местный бюджет тыс. руб. |
Прочие тыс. руб. |
тыс. руб. |
Федеральный бюджет тыс. руб. |
Областной бюджет тыс. руб. |
Местный бюджет тыс. руб. |
Прочие тыс. руб.
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2014 – 2016 годах» |
|
8 339,5 |
|
2 500,0
|
5 839,5 |
|
6 093,05 |
0 |
1 053,6 |
5 039,46 |
0 |
|
Подпрограмма 1. «Обеспечение доступа жителей Лужского муниципального района к культурным ценностям». |
Комплектование муниципального казенного учреждения культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека»
|
1 200,0
|
0
|
1 000,0
|
200,0
|
0
|
405,8
|
0
|
205,8
|
200,0
|
0
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Лужская межпоселенческая районная библиотека»
|
3 939,5
|
0
|
0
|
3 939,5
|
0
|
3 838,65
|
0
|
570,2
|
3 268,45
|
0
|
|
|
Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества».
|
Проведение районных культурно-досуговых мероприятий
|
1 100,0
|
0
|
200,0
|
900,0
|
0
|
1 147,6
|
0
|
277,6
|
870,0
|
0
|
|
Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» |
Оснащение музыкальных, художественной школ и школы искусств музыкальными инструментами и другим специализированным учебным оборудованием
|
1 500,0
|
0
|
1 000,0
|
500,0 |
0 |
500,0 |
0 |
0 |
500,0 |
0 |
|
Капитальный ремонт объектов культуры
|
600,0
|
0
|
300,0
|
300,0
|
0
|
201,0
|
0
|
0
|
201,0 |
0
|
|
Израсходовано: 6 061,86 тыс.руб. из них:
Подпрограмма 1. «Обеспечение доступа жителей Лужского
муниципального района к культурным ценностям».
«Комплектование муниципального казенного учреждения культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека» На комплектование книжного фонда из областного бюджета в 2014 году выделено 405,8 тыс. руб. по плану – 1 000,0 тыс. руб. из расчета выделенной суммы в 2013 году - 1 105 ,8 тыс. рублей
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Лужская межпоселенческая районная библиотека: 3 838,65 тыс.руб
Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества».
Проведение районных культурно-досуговых мероприятий на сумму 1116,5 тыс.рубизрасходовано на 31,19 тыс. руб. меньше за счет экономии в результате проведенных котировок.
Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»
Оснащение музыкальных, художественной школ и школы искусств музыкальными инструментами и другим специализированным учебным оборудованием из областного бюджета деньги не выделялись. За счет средств местного бюджета приобретены:
1. На укрепление материально-технической базы учреждений (приобретение музыкальных инструментов и другого учебного оборудования):
|
№
|
Наименование |
Сумма (тыс. руб.) |
|
1 |
МОУ ДОД «Лужская детская школа искусств» |
151,0 |
|
2 |
МОУ ДОД «Лужская детская музыкальная школа им. Римского-Корсакова» |
151,0 |
|
3 |
МОУ ДОД «Толмачевская Детская музыкальная школа» |
99,0 |
|
4 |
МОУ ДОД «Лужская детская художественная школа» |
99,0 |
|
|
Всего |
500,0 |
2. На укрепление материально-технической базы учреждений:
|
1 |
МОУ ДОД «Лужская детская школа искусств» (ремонт запасного эвакуационного выхода и тамбура) |
201,0 |
Степень достижения целей и задач
|
Наименование индикатора |
Планируемый показатель Зп |
Фактический показатель Зф |
Значение Сд ( Зф/Зп * 100% ) |
|
Подпрограмма 1 - Увеличение объема книжного фонда (комплектование) муниципального казенного учреждения культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека» |
4,0 |
4,0 |
100% |
|
- Увеличение книговыдачи
|
4,0 |
4,0 |
100% |
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий |
4,0 |
4,0 |
100% |
|
- Увеличение мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения |
4,0 |
4,0 |
100% |
|
- Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
|
4,0 |
4,0 |
100% |
|
Подпрограмма 3 |
|
|
|
|
Оснащение музыкальных, художественной школ и школы искусств музыкальными инструментами и другим специализированным учебным оборудованием |
30 |
30 |
100% |
|
Итого |
|
|
100 |
Освоение средств 99,4 % Эффективность программы удовлетворительная.
Физическая культура и спорт
8."Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2014-2016 годах" По программе в 2014 г. планировалось выделить средств- 107 343,0 тыс.руб
|
Наименование программы |
Мероприятия, входящие в план мероприятий программы |
Объем финансирования План на 2014_ год |
Объем финансирования Факт за 2014 год |
||||||||
|
|
|
Всего |
В том числе: |
Всего |
В том числе: |
||||||
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Прочие |
|
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Прочие |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2014 – 2016 годах |
П.1. 1.Районные спортивно – массовые и физкультурно – оздоровительные мероприятия |
520 |
|
|
520,0 |
|
520 |
|
|
520,0 |
|
|
П.1.2. Областные физкультурные и спортивные мероприятия |
1223 |
|
|
1 223,0 |
|
1223 |
|
|
1 223,0 |
|
|
|
П.2.1.Строительство физкультурно – оздоровительного комплекса в г. Луга по ул. Набережная, 1 (ФОК Газпрома) |
62500
|
30000,0
|
25000,0
|
7500,0
|
|
7894,5 |
|
|
7894,5 |
|
|
|
П.2.2.Строительство 4 спортивных площадок: - 2 в Лужском городском поселении; - 2 в сельских поселениях |
42800
|
20000,
|
18000,0 |
4800,0 |
|
2800 |
|
|
2800,0
|
|
|
|
|
П.2.3.Софинансирование капитального ремонта пришкольного стадиона с установкой добавочного оборудования, по адресу: г. Луга, пр. Кирова, 74 (СОШ №3) |
100 |
|
|
100,0 |
|
8190 |
|
8075,0
|
115,0 |
|
|
|
П.2.4.Проведение обследования в Системе добровольной сертификации физкультурно-спортивных сооружений для подтверждения соответствия объекта спорта требованиям техники безопасности: футбольное поле с искусственным покрытием, по адресу: г. Луга, пр. Комсомольский, 21, спортивный зал дзюдо, по адресу: г. Луга, Победы,14 |
200 |
|
|
200,0 |
|
200 |
|
|
200,0 |
|
|
Итого |
107343 |
50000 |
43000 |
14343 |
|
20827,5 |
|
8075,0 |
20827,5 |
|
|
Израсходовано: 13 794,74 тыс.руб. из них:
Подпрограмма 1 муниципальной программы: «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Лужском муниципальном районе». Основные мероприятия подпрограммы направлены на увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Из бюджета администрации Лужского муниципального района было выделено 1743 тыс. рублей, израсходовано 1509,95 тыс. рублей по экономии от запроса котировок.
Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие объектов физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе».
Основные мероприятия подпрограммы:
1.Строительство физкультурно – оздоровительного комплекса в г. Луге по ул. Набережная. Подготовлена проектно-сметная документация и сдана в государственную экспертизу.
Строительство спортивных площадок :в Осьминском, Торковичском и Мшинском сельских поселениях и в Лужском городском поселении – СОШ №2. Заказана проектно-сметная документация и в Лужском городском поселении - ул.Молодежная. Подготовлена документация для проведения запроса котировок по изготовлению проектно-сметной документации для строительства универсальной спортплощадки.
Проведены обследования в Системе добровольной сертификации физкультурно-спортивных сооружений для подтверждения соответствия объектов спорта требованиям техники безопасности:
футбольное поле с искусственным покрытием, по адресу: г. Луга, пр. Комсомольский, 21,
спортивный зал дзюдо, по адресу: г. Луга, ул. Победы,14.
Согласно областной программе «Развитие физической культуры и спорта Ленинградской области» - капитальный ремонт пришкольного стадиона с установкой добавочного оборудования, по адресу: г. Луга, пр. Кирова, 74 (СОШ №3)
.1 Экономия от запроса котировок 233,05 тысяч рублей
П.2.1. Строительство ФОК ул.Набережная перенесено 2091,14 тысяч рублей
Строительство ФОК Газпром перенесено 1793 тысяч рублейп.
П.2.2. Строительство спортплощадок: Выставлены - аукцион на 1300 тысяч рублей (12.01.15), запрос котировок 700 тысяч рублей (16.01.15).
П.2.4.Экономия от запроса котировок 2 тысяч рублей
Степень достижения целей и решения задач
|
Наименование индикатора |
Планируемый показатель Зп |
Фактический показатель Зф |
Значение Сд ( Зф/Зп * 100% ) |
|
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
18,2, |
24,5 |
134,5% |
Освоение средств 66 %.Эффективность программы удовлетворительная.
Молодежный потенциал.
9. "Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района в 2014-2016 годах"
По программе в 2014 г. планировалось выделить средств- 1135,0 тыс.руб.
|
|
|
|
|||||||||||
|
Наименование программы |
Мероприятия, входящие в план мероприятий программы |
Объем финансирования План на 2014 год |
Объем финансирования Факт за 2014 год |
|
|||||||||
|
|
|
Всего |
В том числе: |
Всего |
В том числе: |
|
|||||||
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Прочие |
|
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Прочие |
|
|
|
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района в 2014 – 2016 годах»
|
|||||||||||||
|
Всего |
1135 |
|
|
1135 |
|
1135 |
|
|
1135 |
|
|||
|
Подпрограмма 1 «Молодежь Лужского муниципального района» |
|||||||||||||
|
Организация и проведение мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий, мероприятий, посвященных государственным праздникам |
275,00 |
|
|
275,00 |
|
275,00 |
|
|
275,00 |
|
|
||
|
Реализация проекта "ЛЕН-КВН": организация и проведение районных турниров школьных, молодежных команд КВН, фестивалей, встреч, в том числе участие команд района в мероприятиях регионального и межрегионального уровня по КВН |
150,00 |
|
|
150,00 |
|
150,00 |
|
|
150,00 |
|
|
||
|
Участие молодежи Лужского района в образовательных лагерях-форумах: «Ладога», «Селигер», «Балтийский Артек», в профильных, образовательных лагерях, советах, научных конференциях и др. мероприятиях актива регионального, всероссийского и международного масштаба |
235,00 |
|
|
235,00 |
|
235,00 |
|
|
235,00 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи» |
|
||||||||||||
|
Поддержка молодежных проектов реализуемых на территории Лужского района |
120,00 |
|
|
120,00 |
|
120,00 |
|
|
120,00 |
|
|
||
|
Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи |
50,00 |
|
|
50,00 |
|
50,00 |
|
|
50,00 |
|
|
||
|
Проведение мероприятий по поисковой работе: ежегодные поисковые экспедиции, торжественно-траурные церемонии захоронения останков воинов, погибших в годы ВОВ, поддержка деятельности поисковых отрядов |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
20,00 |
|
|
20,00 |
|
|
||
|
Проведение мероприятий по историко-краеведческому воспитанию молодежи и мероприятий, посвященных памятным датам |
50,00 |
|
|
50,00 |
|
50,00 |
|
|
50,00 |
|
|
||
|
Мероприятия, направленные на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского муниципального района |
60,00 |
|
|
60,00 |
|
60,00 |
|
|
60,00 |
|
|
||
|
Подпрограмма 3 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде» |
|
||||||||||||
|
Проведение мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде |
135,00 |
|
|
135,00 |
|
135,00 |
|
|
135,00 |
|
|
||
|
Организация мероприятий по профилактике девиантного поведения молодежи в студенческих отрядах и молодежных лагерях |
40,00 |
|
|
40,00 |
|
40,00 |
|
|
40,00 |
|
|
||
|
|
|||||||||||||
Израсходовано: 1135,0 тыс.руб.из них:
1.По подпрограмме «Молодежь Лужского муниципального района»
проведено 19 мероприятий с общим охватом более 19,2 тыс. человек, израсходовано 778,92 тыс. рублей
2.По подпрограмме «Патриотическое воспитание молодежи» проведено 13 мероприятий с общим охватом более 3,5 тыс. человек, израсходовано 180,00 тыс. рублей
3. По подпрограмме ««Профилактика асоциального поведения в молодежной среде» 4 мероприятия с общим охватом более 1,2 тыс. человек, израсходовано 176,08 тыс. рублей.
Степень достижения целей и задач
|
Наименование индикатора |
Планируемый показатель |
Фактический показатель |
Значение Сд |
|
Подпрограмма 1 «Молодежь Лужского муниципального района» |
|||
|
Число участников мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодежи, культурно- массовых мероприятий, а также мероприятий посвященных государственным праздникам |
14 000 |
16 000 |
114,3% |
|
Количество мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодежи, культурно-массовых мероприятий, а также мероприятий, посвященных государственным праздникам |
14 |
16 |
114,3% |
|
Число участников мероприятий проекта «ЛЕН-КВН» |
3 000 |
3 200 |
110,4% |
|
Число участников от Лужского муниципального района в образовательных лагерях-форумах: «Ладога», «Селигер», «Балтийский Артек», в профильных образовательных лагерях, советах, научных конференциях и др. мероприятиях актива регионального, всероссийского и международного масштаба |
150 |
184 |
122,7% |
|
Количество реализованных проектов от молодежи, получивших поддержку от администрации ЛМР |
4 |
4 |
100% |
|
Подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодежи» |
|||
|
Количество мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи |
4 |
4 |
100% |
|
Число участников мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи |
1 500 |
1 600 |
106,7% |
|
Число участников мероприятий по поисковой работе: ежегодные поисковые экспедиции, торжественно-траурные церемонии захоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны |
100 |
110 |
110% |
|
Количество мероприятий по историко-краеведческому воспитанию молодежи и мероприятий, посвященных памятным датам |
3 |
3 |
100% |
|
Число участников мероприятий по историко-краеведческому воспитанию молодежи и мероприятий, посвященных памятным датам |
1 000 |
1 050 |
105% |
|
Количество мероприятий направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского муниципального района |
5 |
6 |
120% |
|
Число участников мероприятий направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского муниципального района |
600 |
750 |
125% |
|
Подпрограммы 3 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде» |
|||
|
Количество мероприятий направ-ленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде |
3 |
4 |
133% |
|
Число участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде |
1 000 |
1 200 |
120% |
|
Количество мероприятий по профилактике девиантного поведения молодежи в студенческих отрядах и молодежных лагерях |
2 |
3 |
150% |
|
Число участников мероприятий по профилактике девиантного поведения молодежи в студенческих отрядах и молодежных лагерях |
40 |
43 |
107,5% |
|
Итого |
114,9% |
||
Освоение средств 100%.Эффективность программы высокая.
Отчет
о реализации и оценка эффективности муниципальных программ на территории Лужского муниципального района за 2014 год
Сельское хозяйство
1." Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы".
По программе в 2014 г.планировалось выделить средств- 15000,0 тыс.руб.
|
(тыс.руб.) |
|
|||||||||||
|
Наименование программы |
Мероприятия, входящие в план мероприятий программы |
Объем финансирования План на __2014______ год |
Объем финансирования Факт за _2014__ год |
|||||||||
|
|
|
Всего |
В том числе: |
Всего |
В том числе: |
|||||||
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Прочие |
|
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Мест ный бюджет |
Прочие |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы": |
Всего |
15000 |
0 |
0 |
15000 |
|
15000 |
0 |
0 |
15000 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Лужского района на 2014-2020 годы" |
1.Поддержка развития сельскохозяйственного производства: 1.1.сельскохозяйственные организации 1.2. крестьянские (фермерские) хозяйства 1.3. личные подсобные хозяйства граждан
2. Поддержка развития инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. 3.Организация и проведение ярмарок, конкурсов, выставок и съезда передовиков |
13950
13450
200
300
300
750 |
|
|
13950
13450
200
300
300
750 |
|
14016
13382
334
300
234
750 |
|
|
14016
13382
334
300
234
750
|
|
|
Степень достижения целей и решения задач.
|
№ п/п |
Наименование индикатора (приложение к мун.прогр.) |
Планируемый показатель |
Фактический показатель |
Степень достижения целей, % |
|
1 |
Производство продукции растениеводства: |
|
|
|
|
1.1 |
Зерно, тонн |
17202 |
25995 |
151 |
|
1.2 |
Картофель, тонн |
26884 |
25543 |
95 |
|
1.3 |
Овощи, тонн |
8495 |
11083 |
130 |
|
2 |
Скот (в живом весе), тонн |
9000 |
12099 |
134 |
|
3 |
Молоко, тонн |
33996 |
37043 |
109 |
|
4 |
Яйца, тыс. шт. |
2750 |
3033 |
110 |
|
|
ИТОГО |
|
|
119 |
Израсходовано - 15000,0 тыс.руб.
161,0 тыс.руб.на проведение 54 съезда передовиков работников предприятий АПК ЛМР;289,0 тыс.руб. на предоставление грантов; 50,0 тыс.руб. на проведение весенней и осенней ярмарок; 50,0 тыс.руб. на проведение конкурса пахарей;50,0 тыс.руб. на проведение конкурса техников-биологов;50,0 тыс.руб. на проведение конкурса операторов машинного доения; 100,0 тыс.руб. на проведение международной ярмарки Агрорусь-2014; 14016,0 тыс.руб. на поддержку развития с/х производства, садоводствам – 234,0 тыс.руб,
Эффективность программы высокая. Освоение средств 100%
Образование
2. " Современное образование в Лужском муниципальном районе на 2014-2016 годы".
По программе в 2014 г.планировалось выделить средств-890 876 , 20тыс.руб.
|
|
(тыс.руб.) |
||||||||||||
|
Наименование программы |
Мероприятия входящие в план мероприятий программы |
Объем финансирования План на __2014______ год (с учетом внесенных за2014 год изменений) |
Объем финансирования Факт за _2014__ год |
|
|||||||||
|
Всего |
в т.ч. |
Всего |
в т.ч. |
|
|||||||||
|
федеральный |
областной |
местный бюджет |
прочие источники |
федеральный |
областной |
местный бюджет |
прочие источники |
|
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
Муниципальная программа «Современное образование Лужского района на 2014 — 2016 годы» |
|
890876,2 |
1000 |
469470,5 |
420 405,7 |
0 |
890876,2 |
1000 |
469470,5 |
420 405,7 |
0 |
|
|
|
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей» |
|
296778,9 |
0,0 |
120 851,1 |
175 927,8 |
0,0 |
296778,9 |
0,0 |
120 851,1 |
175 927,8 |
0,0 |
|
|
|
Мероприятие 1.1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» |
139272,7 |
|
0,0 |
139272,7 |
|
139272,7 |
|
0,0 |
139272,7 |
|
|
||
|
Мероприятие 1.2 Софинансирование государственных программ |
135,4 |
|
0,0 |
135,4 |
|
135,4 |
|
0,0 |
135,4 |
|
|
||
|
Мероприятие 1.3 Обязательный медицинский осмотр в учреждениях образования |
750,0 |
|
0,0 |
750,0 |
|
750,0 |
|
0,0 |
750,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 1.4 «Обеспечение безопасных условий и охраны труда в учреждениях образования» |
786,6 |
|
0,0 |
786,6 |
|
786,6 |
|
0,0 |
786,6 |
|
|
||
|
Мероприятие 1.5. Укрепление материально-технической базы в учреждениях образования |
9053,7 |
|
0,0 |
9 053,7 |
|
9053,7 |
|
0,0 |
9 053,7 |
|
|
||
|
Мероприятие 1.6 «На реализацию программ дошкольного образования» |
113837,6 |
|
113837,6 |
0,0 |
|
113837,6 |
|
113837,6 |
0,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 1.7 «На выплату компенсации части родительской платы» |
7013,5 |
|
7013,5 |
0,0 |
|
7013,5 |
|
7013,5 |
0,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 1.8 «Межевание земельных участков» (по решению совета депутатов) |
119,5 |
|
0,0 |
119,5 |
|
119,5 |
|
0,0 |
119,5 |
|
|
||
|
Мероприятие 1.9 «Энергосбережение» |
1500,0 |
|
0,0 |
1 500,0 |
|
1500,0 |
|
0,0 |
1 500,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 1.10 «Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования» |
14453,0 |
|
0,0 |
14 453,0 |
|
14453,0 |
|
0,0 |
14 453,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 1.11 «Благоустройство территории учреждений образования для открытия дошкольных групп » |
5044,7 |
|
0,0 |
5 044,7 |
|
5044,7 |
|
0,0 |
5 044,7 |
|
|
||
|
Мероприятие 1.12 «Расходы на оплату Проектно-сметной документации по 16 дет.саду » |
384,2 |
|
0,0 |
384,2 |
|
384,2 |
|
0,0 |
384,2 |
|
|
||
|
Мероприятие 1.13 «Повышение безопасности дорожного движения » |
58,0 |
|
0,0 |
58,0 |
|
58,0 |
|
0,0 |
58,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 1.14 «Поддержка Муниципальных образований ЛО по развитию инфраструктуры муниципального значения в организациях дошкольного образования » |
4370,0 |
|
|
4 370,0 |
|
4370,0 |
|
|
4 370,0 |
|
|
||
|
Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей» |
|
461831,9 |
1000,0 |
342139,9 |
118692,0 |
0,0 |
461831,9 |
1000,0 |
342139,9 |
118692,0 |
0,0 |
|
|
|
Мероприятие 2.1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» |
107239,1 |
|
0,0 |
107 239,1 |
|
107239,1 |
|
0,0 |
107 239,1 |
|
|
||
|
Мероприятие 2.2 Укрепление материально-технической базы в учреждениях образования |
10999,5 |
|
5722,0 |
5 277,5 |
|
10999,5 |
|
5722,0 |
5 277,5 |
|
|
||
|
Мероприятие 2.3 Софинансирование государственных программ |
2855,2 |
1000 |
290,1 |
1 565,1 |
|
2855,2 |
1000 |
290,1 |
1 565,1 |
|
|
||
|
Мероприятие 2.4 «Обеспечение безопасных условий и охраны труда в учреждениях образования» |
500,0 |
|
0,0 |
500,0 |
|
500,0 |
|
0,0 |
500,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 2.5 Обязательный медицинский осмотр в учреждениях образования |
840,0 |
|
0,0 |
840,0 |
|
840,0 |
|
0,0 |
840,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 2.6 «Межевание земельных участков» |
270,3 |
|
0,0 |
270,3 |
|
270,3 |
|
0,0 |
270,3 |
|
|
||
|
Мероприятие 2.7 На питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области |
25853,3 |
|
25853,3 |
0,0 |
|
25853,3 |
|
25853,3 |
0,0 |
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.8 «На реализацию программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях» |
296067,6 |
|
296067,6 |
0,0 |
|
296067,6 |
|
296067,6 |
0,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 2.9 «На выплату компенсации части родительской платы» |
484,7 |
|
484,7 |
0,0 |
|
484,7 |
|
484,7 |
0,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 2.10 «На выплату вознаграждения за классное руководство» |
7077,2 |
|
7077,2 |
0,0 |
|
7077,2 |
|
7077,2 |
0,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 2.11 «Выполнение работ по ремонту канализационной насосной станции учреждения образования » |
900,0 |
|
0,0 |
900,0 |
|
900,0 |
|
0,0 |
900,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 2.12 «Оплата проектно-сметной документации по строительству спортивных площадок » |
2100,0 |
|
0,0 |
2 100,0 |
|
2100,0 |
|
0,0 |
2 100,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 2.13 «Поддержка Муниципальных образований ЛО по развитию инфраструктуры муниципального значения в организациях общего образования » |
6645,0 |
|
6645,0 |
0,0 |
|
6645,0 |
|
6645,0 |
0,0 |
|
|
||
|
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей» |
|
99817,3 |
0,0 |
4440,8 |
95376,5 |
0,0 |
99817,3 |
0,0 |
4440,8 |
95376,5 |
0,0 |
|
|
|
Мероприятие 3.1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» |
88919,4 |
|
0,0 |
88 919,4 |
|
88919,4 |
|
0,0 |
88 919,4 |
|
|
||
|
Мероприятие 3.2 «Обеспечение безопасных условий и охраны труда в учреждениях образования» |
30,0 |
|
0,0 |
30,0 |
|
30,0 |
|
0,0 |
30,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 3.3 «Обязательный медицинский осмотр в учреждениях образования» |
200,3 |
|
0,0 |
200,3 |
|
200,3 |
|
0,0 |
200,3 |
|
|
||
|
Мероприятие 3.4 Софинансирование государственных программ |
3811,0 |
|
3362,9 |
448,1 |
|
3811,0 |
|
3362,9 |
448,1 |
|
|
||
|
Мероприятие 3.5 Укрепление МТБ учреждений дополнительного образования |
800,0 |
|
0,0 |
800,0 |
|
800,0 |
|
0,0 |
800,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 3.6 Капитальный ремонт в учреждениях дополнительного образования |
3311,7 |
|
0,0 |
3 311,7 |
|
3311,7 |
|
0,0 |
3 311,7 |
|
|
||
|
Мероприятие 3.7 На поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов и олимпиад по доп.образованию |
610,0 |
|
610,0 |
0,0 |
|
610,0 |
|
610,0 |
0,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 3.8 Повышение безопасности дорожного движения |
1667,0 |
|
0,0 |
1 667,0 |
|
1667,0 |
|
0,0 |
1 667,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 3.9 Поддержка Муниципальных образований ЛО по развитию инфраструктуры муниципального значения в организациях дополнительного образования |
467,9 |
|
467,9 |
0,0 |
|
467,9 |
|
467,9 |
0,0 |
|
|
||
|
Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» |
|
6440,2 |
0 |
455,2 |
5985 |
0 |
6440,2 |
0 |
455,2 |
5985 |
0 |
|
|
|
Мероприятие 4.1 «Трудоустройство подростков» |
600,0 |
|
0,0 |
600,0 |
|
600,0 |
|
0,0 |
600,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 4.2 «Оздоровление детей» |
5840,2 |
|
455,2 |
5 385,0 |
|
5840,2 |
|
455,2 |
5 385,0 |
|
|
||
|
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского МР» |
|
26007,9 |
0 |
1583,5 |
24424,4 |
0 |
26007,9 |
0 |
1583,5 |
24424,4 |
0 |
|
|
|
Мероприятие 5.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» |
24224,4 |
|
0,0 |
24 224,4 |
|
24224,4 |
|
0,0 |
24 224,4 |
|
|
||
|
Мероприятие 5.2 «На осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области» |
560,6 |
|
560,6 |
0,0 |
|
560,6 |
|
560,6 |
0,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 5.3 «На выплату компенсации части родительской платы и осуществление отдельных государственных полномочий по выплате части родительской платы» |
1022,9 |
|
1022,9 |
0,0 |
|
1022,9 |
|
1022,9 |
0,0 |
|
|
||
|
Мероприятие 5.4 «Добровольная сертификация» |
200,0 |
|
0,0 |
200,0 |
|
200,0 |
|
0,0 |
200,0 |
|
|
||
|
ИТОГО: |
890876,2 |
1 000,00 |
469 470,50 |
420 405,70 |
0,00 |
890876,2 |
1 000,00 |
469 470,50 |
420 405,70 |
0,00 |
|
||
Израсходовано- 888 161,76 тыс.руб. из них:
По мероприятию 1.1 : расчеты по заработной плате, включая начисления на оплату труда, по оплате коммунальных услуг, по приобретению основных средств, по приобретению материальных запасов, прочие расходы по оплате: услуг связи, транспортных услуг, арендной платы за пользованием имуществом, за содержание имущества, по оплате земельного налога, установка системы видеонаблюдения.
По мероприятию 1.5 : Противопожарные мероприятия , капитальный ремонт зданий и сооружений, текущий ремонт, замена тревожной кнопки, приобретение уличного игрового оборудования.
МБДОУ «Детский сад № 1»-Ремонт (перепланировка) помещений мед кабинета
Замена дверей, окон в мед. кабинете, Ремонт инженерных сетей в мед.кабинете, Замена линолеума
МДОУ «Детский сад № 15»-Устройство ограждений территории
МДОУ «Детский сад № 25»-Ремонт полов 1 этажа, Ремонт крылец
МДОУ «Оредежский детский сад» -Устройство ограждений территории, Ремонт стен пристройки, Замена окон в пристройке, Ремонт помещений пристройки
МДОУ «Детский сад № 19»-Ремонт полов
По мероприятию 1.9 : Замена оконных блоков, Повышение энергетической эффективности: 5 учреждений Детские сады 9, 5 15, 10, 6)
По мероприятию 1.11 : Территория СОШ5 для открытия дошкольных групп
По мероприятию 1.14.: Приобретение мебели и оборудования для пищеблоков (протирочно-резанная машина, электрокипятильник, мебель и др.) и мебель для раздевальных комна, кровати для дошкольных групп
По мероприятию 2.1.: Расчеты по заработной плате, включая начисления на оплату труда, по оплате коммунальных услуг
по приобретению основных средств, по приобретению материальных запасов, прочие расходы по оплате: услуг связи, транспортных услуг, арендной платы за пользованием имуществом, за содержание имущества, по оплате земельного налога , восстановление расходов для обслуживания инженерных сетей.
По мероприятию 2.2.: противопожарные мероприятия, капитальный ремонт зданий и сооружений, текущий ремонт, реновация школ
МОУ «Серебрянская средняя общеобразовательная школа»-Ремонт козырька и крыльца главного входа, Приведение путей эвакуации в соответствие с ППБ.
МОУ «Заклинская средняя общеобразовательная школа»-Оборудование подвальных помещений АПС
МОУ «Торошковская средняя общеобразовательная школа»-Ремонт полов 1 этажа,
Ремонт пожарного водоема, Реконструкция АПС и СОУЭ
МОУ «Оредежская средняя общеобразовательная школа»-Реконструкция АПС и СОУЭ в здании начальной школы, Приведение путей эвакуации в соответствие ППБ, Ремонт внутренних инженерных сетей
МОУ «Осьминская средняя общеобразовательная школа»-Приведение путей эвакуации в соответствие ППБ
МОУ «Володарская средняя общеобразовательная школа»Замена линолеумных покрытий полов Ремонт крылец Ремонт помещений
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»Ремонт санитарно-технических систем
Косметический ремонт санузлов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»Замена линолеума на путях эвакуации
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»Ремонт сетей электроснабжения Приведение путей эвакуации в соответствие с ППБ Противопожарные мероприятия Строительство школьной спортивной площадки
МОУ «Загорская начальная школа-детский сад»Приведение путей эвакуации в соответствие с ППБ
МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа» Ремонт санитарно-технических систем Ремонт помещений (санузлов)
По мероприятию 2.3: Софинансирование мероприятий:по созданию ОУ, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом, ДЦП Развитие общего образования кап.ремонт зд.школы №5, Организация работы школьного лесничества.
По мероприятию 2.8 : Расчеты за оказанные услуги по уборке помещений и территорий, по приобретению основных средств (библ.фонд), по заработной плате с начислениями (областной бюджет)
По мероприятию 2.11 : Ремонт канализационной насосной станции в МОУ "Скребловская средняя школа"
По мероприятию 3.1 : Расчеты:по заработной плате, включая начисления на оплату труда, по оплате коммунальных услуг,
по приобретению основных средств , по приобретению материальных запасов, прочие расходы по оплате: услуг связ, транспортных услуг, арендной платы за пользованием имуществом, за содержание имущества , земельный налог - 1026,5
По мероприятию 3.4.: Софинансирование по укреплению МТБ. Соглашение по интернету.Обновление содержания и создания доступной среды.4
По мероприятию 3.5 : оснащение музыкальными инструментами и др.оборудованием.
По мероприятию 3.6. : М ОУ ДОД «ДЮСШ» -Ремонт кровли здания «Спартак», Ремонт помещений ( в т.ч. полов в тренажерном зале и потолочных конструкций в здании «Спартак»)МОУ ДОД «Детский оздоровительный центр «Юность»-ремонт санузла.МОУ ДОД «Компьютерный центр»-Устройство пожарной лестницы.
По мероприятию 4.2. : Развитие системы отдыха и оздоровления детй, подростков, молодежи, в т.ч. детей находящихся в трудной жизненной ситуации, Оздоровление.
По мероприятию 5.1. Расчеты по заработной плате, включая начисления на оплату труда по оплате коммунальных услуг по приобретению основных средств и материальных запасов, прочим расходам.
2) Степень достижения целей и решения задач
|
Наименование индикатора (приложение к муниципальной программе) |
Планируемый показатель1,% |
Фактический показатель2,% |
Значение СД, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге). |
97,8 |
98,7 |
100,9 |
|
2. Удельный вес численности детей и молодежи 5-18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях (в общей численности детей и молодежи 5-18 лет). |
100 |
95,2 |
95,2 |
|
3. Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (в общей численности обучающихся в организациях общего образования). |
61,7 |
68,6 |
111,2 |
|
4. Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 7-11 классов). |
8,8 |
35,4 |
402,3 |
|
5. Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи 5-18 лет). |
71 |
79 |
111,3 |
|
6. Доля педагогов в системе общего образования в возрасте до 30 лет (от общей численности учителей общеобразовательных организаций в Лужском районе). |
10 |
12,4 |
124,0 |
|
7. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Ленинградской области. |
100 |
100 |
100,0 |
|
8. Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха (в общей численности детей 6-17 лет, зарегистрированных на территории Ленинградской области). |
85 |
81,1 |
95,4 |
|
9. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 % с худшими результатами ЕГЭ. |
1,7 |
1,46 |
85,9 |
|
ИТОГО |
|
|
136,2 |
Выполнение показателя «Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха (в общей численности детей 6-17 лет, зарегистрированных на территории Ленинградской области)» только на уровне 81,1% обусловлено тем, что показатель рассчитан по фактической численности детей (Пофамильный состав), охваченных организованными формами оздоровления и отдыха, ряд из которых охвачен несколькими формами оздоровления (при расчете плановых показателей численность детей, охваченных организованными формами отдыха рассчитывалась как непосредственно "количество мест").
Выполнением показателя "Удельный вес численности детей и молодежи 5-18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях (в общей численности детей и молодежи 5-18 лет)" на уровне 95,2% обусловлен завышенными статистическими данными об общей численности детей и молодежи 5-18 лет.
Освоение средств 99,7%. Эффективность программы высокая.
Социальная защита населения
3. " Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе на 2014-2016 годы" .
По программе в 2014г.планировалось выделить средств- 376874,35.тыс.руб.
|
Наименование программы |
Мероприятия входящие в план мероприятий программы |
Объем финансирования План на __2014______ год |
Объем финансирования Факт за _2014__ год |
||||||||
|
Всего |
в т.ч. |
Всего |
в т.ч. |
||||||||
|
федеральный |
областной |
местный бюджет |
прочие источники |
федеральный |
областной |
местный бюджет |
прочие источники |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
МП "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе на 2014-2016 годы"
|
|
376874,35
|
91827,80
|
271387,15
|
15985,00
|
240,60
|
379440,55
|
91827,80
|
271387,15
|
15985,00
|
240,60
|
|
Подпрограмма 1. 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан |
241375,2 |
99726,6 |
126648,6 |
15000,00 |
0 |
233766,5 |
67300,0 |
151466,5 |
15000,00 |
0 |
|
Подпрограмма 1.2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
Пред оставление МАУ «Лужский ЦСО» субсиий на предоставление услуг по социальному обслуживанию населения в соответствии с уставной деятельностью - Расходы на обеспечение деятельности МКУ «СРЦН «Семья» по предоставлению услуг по социальному обслуживанию населения в соответствии с уставной деятельностью |
28707,1
24745,5
|
28707,1
24745,5
|
0 |
0 |
32257,2
32731,1
|
32257.2
32331.1
|
400,0 |
0 |
||
|
Подпрограмма 1.3 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей |
Организация предоставления денежных выплат и пособий гражданам, имеющим детей , детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, материнского капитала |
81464,2 |
20808,10 |
60280,5 |
135,0 |
240,6 |
78398,5 |
24451,80 |
53575,10 |
131,0 |
240,6 |
|
Подпрограмма 1.4 "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов" |
Адаптация прилегающей территории МАУ «Лужский ЦСО», МКУ «СРЦН «Семья», создание службы «Социальное такси», обследование и паспортизация объектов социальной инфраструктуры |
260,0 |
76,0 |
151,0 |
33,0 |
0 |
2019,2 |
76,0 |
1606,2 |
337,0 |
0 |
|
Подпрограмма 1.5 "Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов" |
организация проведения мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, Международному дню инвалидов, организация «Школы здоровья», «Санатория на дому» |
322,05 |
0 |
205,05 |
117,00 |
0 |
268,05 |
0 |
151,05 |
117,00 |
0 |
В 2015 году в муниципальную программу внесены изменения. Плановые значения программы за 2014 год увеличены на 2566,5 тыс.руб.
Израсходовано: 378 461,87 тыс.руб из них:
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
- освоено средств на выплаты социального характера 232 787,8 тыс.руб. в т.ч. ФБ- 67 300,0 тыс.руб., ОБ- 151 466,5 тыс.руб., МБ (доплата к пенсии муниципальным служащим) – 14 021,3 тыс.руб.
2.Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»
- на содержание подведомственных учреждений в 2014 было направлено 64588,3 тыс.руб.из ОБ, в т. ч. МАУ «Лужский ЦСО» -32 057 191,74 руб МКУ «СРЦН «Семья» - 32 531 078,26 руб
И 400,0 тыс.руб из средств МБ (средства депутата ЗАКСа) в т.ч.
. МАУ «Лужский ЦСО» 200 000,00 руб.(ремонт фасада здания)
МКУ «СРЦН «Семья» 200 000,00 руб.(косметический ремонт в помещениях службы социально-медицинской помощи)
Средства освоены учреждениями в полном объеме.
3. Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
- освоено средств на выплаты социального характера 76 909,8 тыс.руб. тыс.руб. в т.ч. ФБ- 24 451,8 тыс.руб.,
ОБ- 52 458,0 тыс.руб
- МКУ СРЦН «Семья» - на Создание и функционирование службы «Передышка» для детей-инвалидов, имеющих тяжелые ограничения жизнедеятельности» направлено 120900,00 руб. из средств ОБ Софинансирование МБ – 2000,00 руб.
- для службы «Мобильная бригада» для оказания социально-консультативной помощи семьям с детьми-инвалидами, имеющими тяжелые ограничения жизнедеятельности, проживающим в отдаленных населенных пунктах – 307700,00 руб. ОБ Софинансирование МБ – 2000,00 руб.
- на адаптацию двух жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают дети-инвалиды, имеющие медицинские показания к обеспечению креслом каляской направлено 400 000,00 руб.ОБ Софинансирование МБ – 2000,00 руб.
- оказана материальная помощь детям-инвалидам на сумму 84 500,00 руб..Софинансирование МБ – 2000,00 руб.
материальная помощь малообеспеченным семьям на 204 000,00 руб..Софинансирование МБ – 3000,00 руб.
- из средств МБ - приобретены наборы школьно-письменных принадлежностей для малообеспеченных семей – на сумму 40000,00 руб
- из средств МБ- проведение мероприятий, посвященных праздникам «День семьи», «День семьи, любви и верности», «День матери» (проведение мероприятий в районе, приобретение цветов, подарков, транспортные услуги) – 80 000,00 руб.
4. Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»
- на мероприятия по приспособлению для доступа инвалидов учреждений социального обслуживания (МАУ «Лужский ЦСО», МКУ «СРЦН «Семья») –направлено 76000,00 руб.. ОБ 76000,00 ФБ Софинансирование из МБ составило 8000,00 руб.
- на базе МАУ «Лужский ЦСО» была создана служба «Социальное такси», для функционирования которой комитетом был приобретен и дооборудован автомобиль. На эти цели были выделены средства ОБ в размере 1 355 200,00 руб, средства депутата ЗАКСа 300 000,00руб., софинансирование МБ составило – 2 000,00 руб. На функционирование службы были выделены средства ОБ в размере 100 000,00руб., софинансирование МБ – 2000,00руб. Автомобиль и средства на финансирование службы были переданы комитетом в МАУ «Лужский ЦСО» для дальнейшей работы.
- проведено обследование и паспортизация 20 –ти объектов социальной инфраструктуры. На эти цели направлено – 75000,00 руб ОБ . Софинансирование из МБ составило 25000,00 руб.
5 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов.
- МАУ «Лужский ЦСО» для организации «Школы здоровья» для для родственников пожилых людей и инвалидов по уходу на дому за пожилыми людьми и инвалидами было направлено 29250,00 руб из ОБ,. Софинансирование МБ составило– 3250,00 руб.
- - для внедрение технологии социального обслуживания «Санаторий на дому» - 69300,00 руб.из ОБ Софинансирование МБ – 7700,00 руб.
- На проведение мероприятий, посвященных «Международному дню пожилых людей» - израсходовано 52500,00 руб. Софинансирование МБ составило – 17500,00 руб.
- средства МБ в объеме 88550,00 руб. освоены в рамках проведения мероприятий, приуроченных ко «Дню инвалида», для доставки делегаций на мероприятия в СПб.
Внепрограммная часть расходов на содержание КСЗН составила 17288,8 тыс.руб.
Остаток неиспользованных средств на 01.01.2015г. составил 978,7 тыс.руб по мероприятию «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих», подпрограммы 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан». Неосвоение средств обусловлено следующими причинами:
- при планировании средств на данную выплату в расчет закладывалось повышение заработной платы на 10%
- фактическая численность получателей меньше запланированной
Степень достижения целей и задач
|
Наименование индикатора |
Планируемый показатель |
Фактический показатель |
Значение Сд |
|
п/п 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в виде денежных выплат от общей численности граждан, получивших меры социальной поддержки в виде денежных выплат и в натуральной форме Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки с учетом среднедушевого дохода семьи в соответствии с нормативными правовыми актами ЛО и РФ, в общей численности граждан, получивших меры социальной поддержки
|
96%
9,8% |
98%
9.8% |
102%
100% |
|
п/п 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и средней заработной платы по ЛО
|
90%
57,2% |
90.9%
58% |
101%
101,4% |
|
п/п 3 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в ЛО, от общей численности детей, проживающих в Лужском МР Удельный вес безнадзорных несовершеннолетних в общей численности детей Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению Доставка в загородные оздоровительные дома, лагеря детей Участие в мероприятиях,посвященных Международному дню семьи Участие в мероприятиях, посвященных Всероссийскому дню семьи, любви и верности Участие в мероприятиях,посвященных Всероссийскому дню матери Оказание услуг детям-инвалидам на дому и сопровождение детей-инвалидов к объектам социальной инфраструктуры Предоставление родителям с детьми-инвалидами возможности получения комплексной консультации специалистов на дому Проведение ремонтных работ, составление сметной документации для обеспечения доступной среды жизнедеятельности детей-инвалидов Оказание материальной помощи семьям с детьми-инвалидами Предоставление наборов школьно-письменных принадлежностей |
14,8%
0,12% 55,0%
60 чел. 200 чел. 200 чел. 200 чел. 5 чел. 10 чел. 2 кварт.
80 чел. 50 чел. |
14.5%
0.1% 72%
70 чел. 496 чел. 250 чел. 768 чел. 6 чел. 12 чел. 2 кварт.
169 чел. 100 чел. |
102%
120% 130,9%
116,7% 248% 125% 384% 120% 120% 100%
211,3% 200% |
|
п/п 4 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» Адаптация прилегающей территории МКУ «СРЦН «Семья» Адаптация прилегающей территории МАУ «Лужский ЦСО» Проведение обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры Приобретение и дооборудование транспортного средства |
1 учрежд. 1 учрежд. 20 объектов 1 авт. |
1 учрежд. 1 учрежд. 20 объектов 1 авт. |
100% 100% 100% 100% |
|
п/п 5 «Мероприятия по социальной поддержке граждан пожилого возраста и инвалидов» Организация и участие в мероприятиях, посвященных Международному дню пожилых людей Организация и участие в мероприятиях, посвященных Международному дню инвалидов Организация «Школы здоровья» Обслуживание по технологии «Санаторий на дому»
|
10000 чел. 400 чел. 1 1 |
1231 чел. 887 чел. 1 1
|
123,1% 221,7% 100% 100% |
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, показала, что мероприятия программы реализуются в полном объеме, задачи поставленные программой на 2014 год выполнены. Индикаторы, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, меньше плановых показателей (п/п з , показатели 1,2). Индикаторы, желаемой тенденцией развития которых является рост значений, выше плановых показателей.
Сопоставление фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы, приведенных в таблице 2 показывает высокую эффективность использования средств – 99,7 %
Освоение средств 96.5 % Эффективность программы высокая.
Экономическое развитие
4. "Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы" ".
Программой в 2014 году были предусмотрены денежные средства в размере 9 164 тыс.рублей
|
Наименование программы |
Мероприятия, входящие в план мероприятий программы |
Объем финансирования План на __2014______ год |
Объем финансирования Факт за _2014__ год |
||||||||
|
|
|
Всего |
В том числе: |
Всего |
В том числе: |
||||||
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Прочие |
|
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Мест ный бюджет |
Прочие |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Муниципальная программа о реализации мероприятий муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы» |
ВСЕГО |
9164 |
4200 |
1800 |
3164 |
0 |
9164 |
4200 |
1800 |
3164 |
0 |
|
Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»
|
1.1.Создание условий работы с интернет-ресурсами (сайт администрации Лужского муниципального района), направленных на работу с инвесторами и жителями района, их структурирование и содержательное наполнение. |
финансирование не предусмотрено
|
0 |
|
|
|
|
||||
|
1.2.Совершенствование информационной базы туристической отрасли. Обеспечение потенциальных инвесторов значимой информацией через СМИ. Создание комфортной информационной среды для туристов. |
финансирование не предусмотрено
|
0 |
|
|
|
|
|||||
|
1.3.Содействие привлечению инвестиций в туристскую индустрию Лужского муниципального района |
финансирование не предусмотрено
|
0 |
|
|
|
|
|||||
|
1.4.Установление межрайонных, межрегиональных и международных связей в сфере туризма. Содействие продвижению туристских услуг Лужского муниципального района на туристские рынки |
624 |
|
|
624 |
0 |
624 |
|
|
624 |
|
|
|
1 .5.Стимулирование развития туризма: |
1200 |
|
|
1200 |
0 |
1200 |
|
|
1200 |
|
|
|
1.6.Установление межрайонных, межрегиональных и международных связей в сфере туризма. Содействие продвижению туристских услуг Лужского муниципального района на туристские рынки |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.6.1.Изготовление туристско-информационных материалов о Луге и Лужском районе |
240 |
|
|
240 |
0 |
240 |
|
|
240 |
|
|
|
1.6.2.Участие в областных и межрегиональных конкурсах по вопросам инвестиционного развития, в т.ч. в сфере туризма |
100 |
|
|
100 |
|
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1
|
2164 |
0 |
0 |
2164 |
0 |
2164 |
0 |
0 |
2164 |
0 |
|
Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе» |
2.1. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |
100 |
|
|
100 |
|
100 |
|
|
100 |
|
|
2.2.Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам |
6600 |
4200 |
1800 |
600 |
|
6600 |
4200 |
1800 |
600 |
|
|
|
2.3.Предоставление субсидий организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства |
300 |
|
|
300 |
|
300 |
|
|
300 |
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
7000 |
4200 |
1800 |
1000 |
0 |
7000 |
4200 |
1800 |
1000 |
0 |
Израсходованы средства в сумме 9 014 тыс. рублей, из них:
Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»
Оснащение зала Видеоконференции в сумме 323 тысячи рублей. Участие в выставках, ярмарках, конференциях, круглых столах, форумах различных уровней, областных и межрегиональных конкурсах по вопросам развития туризма в сумме 199 тыс.руб. Проведение рекламных семинаров по раскрытию туристского потенциала Лужского района 50 тыс. руб. Изготовление туристско-информационных материалов о Луге и Лужском районе – 389 тыс. руб., в том числе - выпуск туристского путеводителя, карт, рекламной, сувенирной продукции и книги о Лужском районе. Разработка проектов "Партизанская слава" – 559 тыс. руб. и "Набережная реки города Луга" – 295 тыс. рублей, организована тропа «Путь Александра Невского» - 199 тыс. руб.
Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе»
За счет средств бюджета Лужского муниципального района были выделены средства в сумме 600 тыс. рублей в виде субсидий на конкурсной основе на открытие собственного дела в приоритетных для района сферах деятельности. Это позволило дополнительно привлечь средства областного и федерального бюджета в сумме 6 млн. рублей (4,2 млн. руб. – федеральный, 1,8 млн. руб. – областной). В целом по подпрограмме предоставлены субсидии 22 субъектам в сумме 6,6 млн. рублей.
Предоставлены субсидии на информационную и консультационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Лужского муниципального района в размере 300 тысяч рублей. Оплачены консультационные, информационные и образовательные услуги, оказанные субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 100 тыс. рублей.
Степень достижения целей и задач
|
№ |
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Значение показателей |
Процент выполнения |
||||
|
План |
Факт |
|||||||
|
Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата» |
||||||||
|
1.1. |
Количество предприятий сферы туризма, расположенных на территории района. |
Ед. |
61 |
60 |
98,4% |
|||
|
1.2. |
Количество коллективных средств размещения (гостиницы, базы отдыха, ДОЛ, места для временного проживания) |
Ед. |
53 |
53 |
100,0% |
|||
|
1.3. |
Количество туристов и экскурсантов, посетивших район |
Чел. |
79 400 |
79 230 |
99,8% |
|||
|
1.4. |
Млн. руб. |
|
|
|
||||
|
Объем налоговых поступлений предприятий сферы туризма всего, в т.ч.: |
115,8 |
112,936 |
97,5% |
|||||
|
областной- |
91,1 |
76,828 |
84,3% |
|||||
|
местный- |
24,7 |
36,035 |
145,9% |
|||||
|
1.5. |
Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий в которых участвовал район. |
Ед.. |
5 |
5 |
100,0% |
|||
|
Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе» |
||||||||
|
2.1. |
Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лужского района к предыдущему году |
% |
2,5 |
7,4 |
296,0% |
|||
|
2.2. |
Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями (млрд.руб.) |
млрд.руб. |
6,8 |
7,8 |
114,7% |
|||
|
2.3. |
Налоговые поступления по налогам на совокупный доход (УСН, ЕНВД, ЕСХН) от субъектов малого и среднего предпринимательства, (млн. руб.) |
млн.руб. |
94,2 |
92,1 |
97,8% |
|||
|
|
Средний процент выполнения по программе |
|
|
|
125,5% |
|||
Освоение средств 98,4 % .Эффективность программы высокая.
Обеспечение жильем
По программе в 2014 г. планировалось выделить средств– 58 185 тыс.руб., в т.ч. на предоставление социальных выплат гражданам на частичную оплату строительства(приобретения жилых помещений) – 1674,0 тыс.руб.,
|
Наименование программы |
Мероприятия, входящие в план мероприятий программы |
Объем финансирования План на __2014______ год |
Объем финансирования Факт за _2014__ год |
|||||||||||||||
|
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
|||||||||||||||
|
ФБ |
ОБ |
МБ |
Прочие |
ФБ |
ОБ |
МБ |
Прочие |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
муниципальная программа |
Предоставление социальных выплат гражданам на частичную оплату строительства (приобретения |
1674,0 |
0,0 |
0,0 |
1648,5 |
0,0 |
1648,5 |
0,0 |
0,0 |
1648,5 |
|
|||||||
|
Софинансирование мероприятий федеральных и региональных целевых |
33038,5 |
2012,0 |
28774,0 |
2552.45 |
0,0 |
33038,4 |
2012,0 |
28774,0 |
2252.45 |
|
||||||||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Подпрограмма |
13809,0 |
0,0 |
12822,6 |
986,4 |
0,0 |
13809,0 |
0,0 |
12822,6 |
986,4 |
|
||||||||
|
Подпрограмма " Обеспечение жильем молодых семей " |
12070,0 |
2012,0 |
9195,9 |
862,1 |
0,0 |
12070,0 |
2012,0 |
9195,9 |
862,1 |
|
||||||||
|
Подпрограмма " поддлдержка гражда |
1455,3 |
0,0 |
1351,3 |
103.95 |
0,0 |
1455,3 |
0,0 |
1351,3 |
103.95 |
|
||||||||
|
Программа"Устойчивое развитие |
5704,2 |
0,0 |
5404,2 |
300,0 |
0,0 |
5704,2 |
0,0 |
5404,2 |
300,0 |
|
||||||||
|
|
Без участия средств местного бюджета |
|||||||||||||||||
|
|
Обеспечение жильем оказание |
3498.27 |
2895.12 |
603.150 |
0 |
|
3498.27 |
2895.12 |
603.150 |
0 |
|
|||||||
|
|
Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного |
25462,5 |
680,7 |
24781,8 |
0 |
|
15109.379 |
680,7 |
14428.679 |
0 |
|
|||||||
Израсходовано: 49 772,58 тыс.руб. из них:
Софинансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище " запланировано - 862,10 р., (получили 8 семей); Софинансирование программы "Устойчивое развитие сельских территорий" запланировано-300,0 т.р., выделенные средства-600,0 тыс.руб. (получили выплату 9 семей); Софинансирование РЦП "Жилье для молодежи на 2012-2015 годы" запланировано-1051,6т.р., выделено-1051,6 тыс.руб.(получили выплату семей.);Софинансирование РЦП "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на принципах ипотечного кредитования в Ленинградской области на 2013-2015годы"запланировано-103,95т.р., выделено-251,45тыс.руб.(получили выплату 2 семьи.
Степень достижения целей и задач
|
Наименование индикатора ( приложение к муниципальной программе) |
Наименование программ |
Планируемый показатель |
Фактический показатель |
Значение Сд |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Улучшение жилищных условий при оказании содействия за счет средств бюджета муниципального образования. Улучшившие жилищные условия при оказании содействия за счет средств бюджета муниципального образования от общего количества изъявивших желание принять участие в мероприятиях программ. |
Муниципальная программа "Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2014 -2016 годы" |
8 |
Подали заявку на участие - 4 семьи Получили социальную выплату - 2 семьи 50,0 |
|
|
Софинансирование в рамках муниципальной программы |
|
|
|
|
|
Подпрограмма «Жилье для молодежи» |
8 |
Подали заявку на участие - 71 семьи Получили социальную выплату - 7 семьи 9,8 |
|
|
|
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей |
8 |
Подали заявку на участие - 23 семьи Получили социальную выплату - 8 семьи 34,8 |
|
|
|
Подпрограмма «Поддержка граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования в Лен.обл.» |
8 |
Подали заявку на участие - 17 семьи Получили социальную выплату - 2 семьи 11,8 |
|
|
|
Федеральная и региональная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» |
8 |
Подали заявку на участие - 11 семьи Получили социальную выплату - 9 семьи 81,8 |
|
|
|
Итого |
8 |
Подали заявку на участие в программах - 126 семьи Получили социальную выплату - 28 семьи 22,2
|
277,5% |
|
Освоение средств 82,5 % Эффективность программы удовлетворительная.
Культура.
7 . "Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2014-2016 годах"".
По программе в 2014 г. планировалось выделить средств- 8339,5 тыс.руб.
|
Наименование программы |
Мероприятия, входящие в план мероприятий программы |
Объем финансирования План на 2014 год |
Объем финансирования Факт за 2014 год |
||||||||
|
|
|
Всего |
В том числе: |
Всего |
В том числе: |
||||||
|
|
|
тыс. руб. |
Федеральный бюджет тыс. руб. |
Областной бюджет тыс. руб. |
Местный бюджет тыс. руб. |
Прочие тыс. руб. |
тыс. руб. |
Федеральный бюджет тыс. руб. |
Областной бюджет тыс. руб. |
Местный бюджет тыс. руб. |
Прочие тыс. руб.
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2014 – 2016 годах» |
|
8 339,5 |
|
2 500,0
|
5 839,5 |
|
6 093,05 |
0 |
1 053,6 |
5 039,46 |
0 |
|
Подпрограмма 1. «Обеспечение доступа жителей Лужского муниципального района к культурным ценностям». |
Комплектование муниципального казенного учреждения культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека»
|
1 200,0
|
0
|
1 000,0
|
200,0
|
0
|
405,8
|
0
|
205,8
|
200,0
|
0
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Лужская межпоселенческая районная библиотека»
|
3 939,5
|
0
|
0
|
3 939,5
|
0
|
3 838,65
|
0
|
570,2
|
3 268,45
|
0
|
|
|
Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества».
|
Проведение районных культурно-досуговых мероприятий
|
1 100,0
|
0
|
200,0
|
900,0
|
0
|
1 147,6
|
0
|
277,6
|
870,0
|
0
|
|
Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» |
Оснащение музыкальных, художественной школ и школы искусств музыкальными инструментами и другим специализированным учебным оборудованием
|
1 500,0
|
0
|
1 000,0
|
500,0 |
0 |
500,0 |
0 |
0 |
500,0 |
0 |
|
Капитальный ремонт объектов культуры
|
600,0
|
0
|
300,0
|
300,0
|
0
|
201,0
|
0
|
0
|
201,0 |
0
|
|
Израсходовано: 6 061,86 тыс.руб. из них:
Подпрограмма 1. «Обеспечение доступа жителей Лужского
муниципального района к культурным ценностям».
«Комплектование муниципального казенного учреждения культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека» На комплектование книжного фонда из областного бюджета в 2014 году выделено 405,8 тыс. руб. по плану – 1 000,0 тыс. руб. из расчета выделенной суммы в 2013 году - 1 105 ,8 тыс. рублей
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Лужская межпоселенческая районная библиотека: 3 838,65 тыс.руб
Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества».
Проведение районных культурно-досуговых мероприятий на сумму 1116,5 тыс.рубизрасходовано на 31,19 тыс. руб. меньше за счет экономии в результате проведенных котировок.
Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»
Оснащение музыкальных, художественной школ и школы искусств музыкальными инструментами и другим специализированным учебным оборудованием из областного бюджета деньги не выделялись. За счет средств местного бюджета приобретены:
1. На укрепление материально-технической базы учреждений (приобретение музыкальных инструментов и другого учебного оборудования):
|
№
|
Наименование |
Сумма (тыс. руб.) |
|
1 |
МОУ ДОД «Лужская детская школа искусств» |
151,0 |
|
2 |
МОУ ДОД «Лужская детская музыкальная школа им. Римского-Корсакова» |
151,0 |
|
3 |
МОУ ДОД «Толмачевская Детская музыкальная школа» |
99,0 |
|
4 |
МОУ ДОД «Лужская детская художественная школа» |
99,0 |
|
|
Всего |
500,0 |
2. На укрепление материально-технической базы учреждений:
|
1 |
МОУ ДОД «Лужская детская школа искусств» (ремонт запасного эвакуационного выхода и тамбура) |
201,0 |
Степень достижения целей и задач
|
Наименование индикатора |
Планируемый показатель Зп |
Фактический показатель Зф |
Значение Сд ( Зф/Зп * 100% ) |
|
Подпрограмма 1 - Увеличение объема книжного фонда (комплектование) муниципального казенного учреждения культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека» |
4,0 |
4,0 |
100% |
|
- Увеличение книговыдачи
|
4,0 |
4,0 |
100% |
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий |
4,0 |
4,0 |
100% |
|
- Увеличение мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения |
4,0 |
4,0 |
100% |
|
- Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
|
4,0 |
4,0 |
100% |
|
Подпрограмма 3 |
|
|
|
|
Оснащение музыкальных, художественной школ и школы искусств музыкальными инструментами и другим специализированным учебным оборудованием |
30 |
30 |
100% |
|
Итого |
|
|
100 |
Освоение средств 99,4 % Эффективность программы удовлетворительная.
Физическая культура и спорт
8."Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2014-2016 годах" По программе в 2014 г. планировалось выделить средств- 107 343,0 тыс.руб
|
Наименование программы |
Мероприятия, входящие в план мероприятий программы |
Объем финансирования План на 2014_ год |
Объем финансирования Факт за 2014 год |
||||||||
|
|
|
Всего |
В том числе: |
Всего |
В том числе: |
||||||
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Прочие |
|
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Прочие |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2014 – 2016 годах |
П.1. 1.Районные спортивно – массовые и физкультурно – оздоровительные мероприятия |
520 |
|
|
520,0 |
|
520 |
|
|
520,0 |
|
|
П.1.2. Областные физкультурные и спортивные мероприятия |
1223 |
|
|
1 223,0 |
|
1223 |
|
|
1 223,0 |
|
|
|
П.2.1.Строительство физкультурно – оздоровительного комплекса в г. Луга по ул. Набережная, 1 (ФОК Газпрома) |
62500
|
30000,0
|
25000,0
|
7500,0
|
|
7894,5 |
|
|
7894,5 |
|
|
|
П.2.2.Строительство 4 спортивных площадок: - 2 в Лужском городском поселении; - 2 в сельских поселениях |
42800
|
20000,
|
18000,0 |
4800,0 |
|
2800 |
|
|
2800,0
|
|
|
|
|
П.2.3.Софинансирование капитального ремонта пришкольного стадиона с установкой добавочного оборудования, по адресу: г. Луга, пр. Кирова, 74 (СОШ №3) |
100 |
|
|
100,0 |
|
8190 |
|
8075,0
|
115,0 |
|
|
|
П.2.4.Проведение обследования в Системе добровольной сертификации физкультурно-спортивных сооружений для подтверждения соответствия объекта спорта требованиям техники безопасности: футбольное поле с искусственным покрытием, по адресу: г. Луга, пр. Комсомольский, 21, спортивный зал дзюдо, по адресу: г. Луга, Победы,14 |
200 |
|
|
200,0 |
|
200 |
|
|
200,0 |
|
|
Итого |
107343 |
50000 |
43000 |
14343 |
|
20827,5 |
|
8075,0 |
20827,5 |
|
|
Израсходовано: 13 794,74 тыс.руб. из них:
Подпрограмма 1 муниципальной программы: «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Лужском муниципальном районе». Основные мероприятия подпрограммы направлены на увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Из бюджета администрации Лужского муниципального района было выделено 1743 тыс. рублей, израсходовано 1509,95 тыс. рублей по экономии от запроса котировок.
Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие объектов физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе».
Основные мероприятия подпрограммы:
1.Строительство физкультурно – оздоровительного комплекса в г. Луге по ул. Набережная. Подготовлена проектно-сметная документация и сдана в государственную экспертизу.
Строительство спортивных площадок :в Осьминском, Торковичском и Мшинском сельских поселениях и в Лужском городском поселении – СОШ №2. Заказана проектно-сметная документация и в Лужском городском поселении - ул.Молодежная. Подготовлена документация для проведения запроса котировок по изготовлению проектно-сметной документации для строительства универсальной спортплощадки.
Проведены обследования в Системе добровольной сертификации физкультурно-спортивных сооружений для подтверждения соответствия объектов спорта требованиям техники безопасности:
футбольное поле с искусственным покрытием, по адресу: г. Луга, пр. Комсомольский, 21,
спортивный зал дзюдо, по адресу: г. Луга, ул. Победы,14.
Согласно областной программе «Развитие физической культуры и спорта Ленинградской области» - капитальный ремонт пришкольного стадиона с установкой добавочного оборудования, по адресу: г. Луга, пр. Кирова, 74 (СОШ №3)
.1 Экономия от запроса котировок 233,05 тысяч рублей
П.2.1. Строительство ФОК ул.Набережная перенесено 2091,14 тысяч рублей
Строительство ФОК Газпром перенесено 1793 тысяч рублейп.
П.2.2. Строительство спортплощадок: Выставлены - аукцион на 1300 тысяч рублей (12.01.15), запрос котировок 700 тысяч рублей (16.01.15).
П.2.4.Экономия от запроса котировок 2 тысяч рублей
Степень достижения целей и решения задач
|
Наименование индикатора |
Планируемый показатель Зп |
Фактический показатель Зф |
Значение Сд ( Зф/Зп * 100% ) |
|
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
18,2, |
24,5 |
134,5% |
Освоение средств 66 %.Эффективность программы удовлетворительная.
Молодежный потенциал.
9. "Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района в 2014-2016 годах"
По программе в 2014 г. планировалось выделить средств- 1135,0 тыс.руб.
|
|
|
|
|||||||||||
|
Наименование программы |
Мероприятия, входящие в план мероприятий программы |
Объем финансирования План на 2014 год |
Объем финансирования Факт за 2014 год |
|
|||||||||
|
|
|
Всего |
В том числе: |
Всего |
В том числе: |
|
|||||||
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Прочие |
|
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Прочие |
|
|
|
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района в 2014 – 2016 годах»
|
|||||||||||||
|
Всего |
1135 |
|
|
1135 |
|
1135 |
|
|
1135 |
|
|||
|
Подпрограмма 1 «Молодежь Лужского муниципального района» |
|||||||||||||
|
Организация и проведение мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий, мероприятий, посвященных государственным праздникам |
275,00 |
|
|
275,00 |
|
275,00 |
|
|
275,00 |
|
|
||
|
Реализация проекта "ЛЕН-КВН": организация и проведение районных турниров школьных, молодежных команд КВН, фестивалей, встреч, в том числе участие команд района в мероприятиях регионального и межрегионального уровня по КВН |
150,00 |
|
|
150,00 |
|
150,00 |
|
|
150,00 |
|
|
||
|
Участие молодежи Лужского района в образовательных лагерях-форумах: «Ладога», «Селигер», «Балтийский Артек», в профильных, образовательных лагерях, советах, научных конференциях и др. мероприятиях актива регионального, всероссийского и международного масштаба |
235,00 |
|
|
235,00 |
|
235,00 |
|
|
235,00 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи» |
|
||||||||||||
|
Поддержка молодежных проектов реализуемых на территории Лужского района |
120,00 |
|
|
120,00 |
|
120,00 |
|
|
120,00 |
|
|
||
|
Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи |
50,00 |
|
|
50,00 |
|
50,00 |
|
|
50,00 |
|
|
||
|
Проведение мероприятий по поисковой работе: ежегодные поисковые экспедиции, торжественно-траурные церемонии захоронения останков воинов, погибших в годы ВОВ, поддержка деятельности поисковых отрядов |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
20,00 |
|
|
20,00 |
|
|
||
|
Проведение мероприятий по историко-краеведческому воспитанию молодежи и мероприятий, посвященных памятным датам |
50,00 |
|
|
50,00 |
|
50,00 |
|
|
50,00 |
|
|
||
|
Мероприятия, направленные на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского муниципального района |
60,00 |
|
|
60,00 |
|
60,00 |
|
|
60,00 |
|
|
||
|
Подпрограмма 3 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде» |
|
||||||||||||
|
Проведение мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде |
135,00 |
|
|
135,00 |
|
135,00 |
|
|
135,00 |
|
|
||
|
Организация мероприятий по профилактике девиантного поведения молодежи в студенческих отрядах и молодежных лагерях |
40,00 |
|
|
40,00 |
|
40,00 |
|
|
40,00 |
|
|
||
|
|
|||||||||||||
Израсходовано: 1135,0 тыс.руб.из них:
1.По подпрограмме «Молодежь Лужского муниципального района»
проведено 19 мероприятий с общим охватом более 19,2 тыс. человек, израсходовано 778,92 тыс. рублей
2.По подпрограмме «Патриотическое воспитание молодежи» проведено 13 мероприятий с общим охватом более 3,5 тыс. человек, израсходовано 180,00 тыс. рублей
3. По подпрограмме ««Профилактика асоциального поведения в молодежной среде» 4 мероприятия с общим охватом более 1,2 тыс. человек, израсходовано 176,08 тыс. рублей.
Степень достижения целей и задач
|
Наименование индикатора |
Планируемый показатель |
Фактический показатель |
Значение Сд |
|
Подпрограмма 1 «Молодежь Лужского муниципального района» |
|||
|
Число участников мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодежи, культурно- массовых мероприятий, а также мероприятий посвященных государственным праздникам |
14 000 |
16 000 |
114,3% |
|
Количество мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодежи, культурно-массовых мероприятий, а также мероприятий, посвященных государственным праздникам |
14 |
16 |
114,3% |
|
Число участников мероприятий проекта «ЛЕН-КВН» |
3 000 |
3 200 |
110,4% |
|
Число участников от Лужского муниципального района в образовательных лагерях-форумах: «Ладога», «Селигер», «Балтийский Артек», в профильных образовательных лагерях, советах, научных конференциях и др. мероприятиях актива регионального, всероссийского и международного масштаба |
150 |
184 |
122,7% |
|
Количество реализованных проектов от молодежи, получивших поддержку от администрации ЛМР |
4 |
4 |
100% |
|
Подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодежи» |
|||
|
Количество мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи |
4 |
4 |
100% |
|
Число участников мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи |
1 500 |
1 600 |
106,7% |
|
Число участников мероприятий по поисковой работе: ежегодные поисковые экспедиции, торжественно-траурные церемонии захоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны |
100 |
110 |
110% |
|
Количество мероприятий по историко-краеведческому воспитанию молодежи и мероприятий, посвященных памятным датам |
3 |
3 |
100% |
|
Число участников мероприятий по историко-краеведческому воспитанию молодежи и мероприятий, посвященных памятным датам |
1 000 |
1 050 |
105% |
|
Количество мероприятий направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского муниципального района |
5 |
6 |
120% |
|
Число участников мероприятий направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского муниципального района |
600 |
750 |
125% |
|
Подпрограммы 3 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде» |
|||
|
Количество мероприятий направ-ленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде |
3 |
4 |
133% |
|
Число участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде |
1 000 |
1 200 |
120% |
|
Количество мероприятий по профилактике девиантного поведения молодежи в студенческих отрядах и молодежных лагерях |
2 |
3 |
150% |
|
Число участников мероприятий по профилактике девиантного поведения молодежи в студенческих отрядах и молодежных лагерях |
40 |
43 |
107,5% |
|
Итого |
114,9% |
||
Освоение средств 100%.Эффективность программы высокая.
